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購(gòu)入時(shí) 借其他權(quán)益工具 110 ? 貸銀行存款110 2022年12月31日借其他權(quán)益工具--公允價(jià)值變動(dòng)? 20 ? ? ? 貸其他綜合收益 20 資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。稅法上其他權(quán)益工具的公允價(jià)值變動(dòng)不納稅，處置時(shí)才納稅，但是這個(gè)是直接計(jì)入其他綜合收益，所以公允價(jià)值變動(dòng)的時(shí)候并不影響利潤(rùn)，所以不會(huì)影響應(yīng)納稅所得額。借其他綜合收益 5 ? ? ?貸遞延所得稅負(fù)債 5

2023-06-15

你好，同學(xué)，請(qǐng)稍等，稍后發(fā)你。

2024-06-20

你好，出口退稅抵減內(nèi)銷售增值稅后，剩余的要退回，暫未退回進(jìn)借：其他應(yīng)收款。

2023-12-22

甲企業(yè) 借銀行存款200 交易性金融資產(chǎn)-成本1000 貸固定資產(chǎn)清理1200 借固定資產(chǎn)清理1400 累計(jì)折舊400 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備200 貸固定資產(chǎn)2000 同時(shí) 借資產(chǎn)處置損益200 貸固定資產(chǎn)清理200

2022-10-10

你好，根據(jù)入賬價(jià)計(jì)算月攤銷額=120/10/12=1萬(wàn)元，2020年12月出售，無(wú)形資產(chǎn)出售當(dāng)月不攤銷，因此2020年攤銷金額11萬(wàn)元，此時(shí)無(wú)形資產(chǎn)已經(jīng)攤銷十二個(gè)月，賬面價(jià)值=120-1-11=108萬(wàn)元，也就是說(shuō)出售無(wú)形資產(chǎn)形成虧損8萬(wàn)元，加上攤銷金額，對(duì)損益影響金額19萬(wàn)元借：銷售費(fèi)用 11 貸：累計(jì)攤銷 11 借：銀行存款 106 資產(chǎn)處置損益 8 累計(jì)攤銷 12 貸：無(wú)形資產(chǎn) 120 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 6

2020-12-09