老師，公司對賬是從25-24止，之前都是按對賬單來做入庫，借：原材料，貸應付賬款，那這樣做的話金蝶賬上跟ERP進銷存就對不上？ERP是按自然月入庫的呀，實際業(yè)務中做賬要怎么操作？
你好； 那你 最好是? 14號截止的時候； 就不要在入庫了。 和你賬上保證一致 ；? 避免你么有差異的
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請問老師！就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時候，我不是就先做了，借預付，貸銀行。然后我這個是有材料的，就會有入庫單，剛剛領(lǐng)導的意思就是說，先暫估入庫，那我不是就要，借原材料（這個材料就是含稅的進）貸應付-暫估。那我這時候出庫單也來了，我不是就借工程施工某材料，貸原材料（但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的），這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發(fā)票的時候，我就要先把前面入庫的暫估沖一下，在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉，又要重新做一筆出庫的。天哪，這樣有別的辦法嘛
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老師：請教一下 公司上了ERP系統(tǒng)后，其中有部分原材料是屬于客供件，就是客戶付款把原材料拉我公司入庫后領(lǐng)料用于生產(chǎn)，但這部分原材料是客戶付款我公司不支付的。1、后續(xù)成本分攤的時候也剔除了這部分原材料，就按暫估0.01/件單價入庫，但后面原材料入庫就與系統(tǒng)里邊對不上了 這部分怎么操作啊？2、賬務處理的時候分錄需要體現(xiàn)嗎？3、如果要體現(xiàn)應該怎樣做？
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公司內(nèi)賬，前期應收應付都是對完賬就入了賬，沒有做稅金那部分，現(xiàn)在進銷稅都是單獨做的， 問題1：請問我要怎么做才能在賬上體現(xiàn)每個月開票產(chǎn)生的進銷項稅金，分錄怎么做？ 問題2：前期入貨款分錄是 借原材料， 貸應付賬款 問題2：我司這種貨款跟稅金分開錄的情況，稅金是不是不合適做到應付賬款里面了，因為前面應付賬款已經(jīng)含稅了。
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老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購材料有這個問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應付，然后我8月份依然會有供應商給我送貨，我依然是沒有發(fā)票，是按照暫估的來做，借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看，豈不是就兩次原材料了？？？
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老師：我10月接的賬，之前是按收入比例來結(jié)轉(zhuǎn)成本，那現(xiàn)在公司要求按實際的，上了進銷存，賬上有庫存商品的金額，ERP有產(chǎn)成品的數(shù)量，ERP是沒有對應的單位成本的，金蝶賬上的是只有庫存金額，接下來自己要怎么給他做出期初的單位成本呢
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股東實繳了注冊資金，怎么拿回？
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一般納稅人2018年從個人處購買汽車當時取得二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票35.6萬，2025年11月，單位又出售給個人13萬，可以按銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，選擇簡易計稅3%減按2%開普票嗎？
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資本市場線的斜率=(風險組合的期望報酬率——無風險報酬率)/風險組合的標準差 這個公式我怎么不記得注會的那些老師們講啊 或者要求記憶，我感覺是不是可以不記憶啊
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老師，個人找稅局代開10w塊錢的普票，要繳納多少稅？
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老師，我這有個員工他上班是一個星期3天在子公司A上班 ，2天在子公司B上班，申報個稅可以AB公司分別報嗎
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老師請問下稅一 消費稅稅率題目中會給嗎？
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老師請問公司的注冊資本是20萬，已經(jīng)實繳19萬，這次股東轉(zhuǎn)了2萬到公司賬上寫的是投資款（銀行回單顯示的），但是實際注冊款還需要1萬，另外一萬可以寫借款嗎？借：銀行存款2萬 貸：實收資本1萬 其他應付賬款1萬-股東 可以這樣操作嗎
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稅務務現(xiàn)在是不是最新規(guī)定，每個季度要報送收入和經(jīng)營業(yè)信息？那公司是一般納稅的，只要按訂單開好發(fā)票就可以吧，到時和美團上報稅務的銷售金額一致就可以？
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老師您好！請問個問題，就是我們公司掛老板的往來賬，其他應收款借方余額7萬，其他應付款貸方余額15萬，那請問怎么樣沖一下這個賬呢？
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老師好，請問這樣的國際航班的單子可以直接入賬嗎？
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賬上是可以 但對不上ERP的進銷存，就是月底的結(jié)存數(shù)呀
你好；? 你可以到時單子 自己 按照實際核實 ； 把單子 拿來入庫單 和出庫單加減 來確定余額是否對就行了。? 不然你做不好的?
我是不是要把25-24的總進貨減去1-24日的相當于4月25-30這部分剔除，然后再加上5月25-30的入庫數(shù)
你好1； 是的；? 要踢出來的 ； 對 ；??
實際工作中這樣去操作好麻煩哦，都沒有按自然月來處理，那么多貨，都要去匹配，可不可以我直接加5-25-31的數(shù)進行一筆暫估？
你好； 是的； 實際中可能是你們單位的 要求 ；? ?我們公司還是按照自然月來 走； 所以不麻煩的；?
那現(xiàn)在為了賬上跟ERP系統(tǒng)進銷存保持一致，我每月要做一筆暫估25-30號，下月再把這一筆一次紅沖對嗎？
你好； 對的；? 你為了保證一致； 只能這樣的?
倉庫入庫有辦公用品倉，五金倉，輔料倉，，那我要在原材料設明細，原材料-辦公用品，五金，輔料這些明細嗎
你好；? 是 ；要設置下這些明細的?
老師，對賬期月底25-截止下月24日，我5月做入庫是要選4月25日到5月31日的入庫做借原材料，貸應付賬款
你好；? ? ?是的； 這部分要 處理的?
總感覺我每月都多了25-30的入庫數(shù)，感覺金額大
你好 ；? 你金額要按實際去做哦； 不要虛假做
銷售出庫的成品的也要這樣做嗎？也是對賬一部分，按日期，剩下的貨送出了沒對賬 ，那要怎么做這分錄
你好；是的；先按照實際去處理 ；分錄還是和你實際發(fā)生的業(yè)務一樣 ；去做分錄