老師，你好！請(qǐng)教一下：我們公司采購一批貨物，收到一張專用發(fā)票，已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓，這樣情況我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)，該怎么處理呢？可以讓對(duì)方單獨(dú)開具一張銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票，我拿來做賬嗎？

老師，供應(yīng)商單獨(dú)開了一張銷售折讓的發(fā)票（負(fù)數(shù)），報(bào)稅時(shí)這張發(fā)票已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么做？

老師，我是采購方，客戶開了發(fā)票，我們現(xiàn)在退了貨，我方申請(qǐng)了2張紅字發(fā)票，其中一張的進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證，另外一張進(jìn)項(xiàng)稅沒有認(rèn)證，供應(yīng)商寄給我的負(fù)數(shù)發(fā)票我怎么做分錄

老師你好，24年一月進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)行了抵扣，24年3月購貨方發(fā)生銷售折讓，開具了一張紅字發(fā)票給我單位，那這個(gè)月針對(duì)一張發(fā)票做賬是不是要沖掉，稅額做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，對(duì)嗎

老師，我們前幾個(gè)月認(rèn)證了幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那幾張發(fā)票是不能抵扣認(rèn)證的，而且發(fā)票也一直沒拿來沒入賬，所以進(jìn)項(xiàng)余額是負(fù)數(shù)，我這個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候是要在附表二23b欄做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？請(qǐng)問做了轉(zhuǎn)出，賬上分錄要怎么錄呢？