廠租收到專票了再怎么做分錄，老師

借預(yù)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款

老師收到專票這個分錄沒看懂呢

紅沖之前的 在做發(fā)票的

老師，之前支付房租的分錄和已經(jīng)攤銷的分錄都要紅沖掉嗎

支付的不用談笑的需要紅沖。

老師一張發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅也是可以分月攤銷計(jì)入的嗎

進(jìn)項(xiàng)不允許分?jǐn)?，金額可以分?jǐn)偂?

老師，金額分?jǐn)傇趺醋龇咒洶?

要把這個金額也就是管理費(fèi)用分?jǐn)偟矫總€月怎么做分錄??？老師

借管理費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸、預(yù)付賬款。

每個月攤銷都做這個同樣的分錄嗎？老師，進(jìn)項(xiàng)稅不是不可以攤銷嗎

你好，每個月以后借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款， 這個增值稅進(jìn)項(xiàng)是發(fā)票上面的稅額 做一次就可以的，其他的月份不用做。

好的，謝謝老師，一直把預(yù)付賬款沖為0就可以了，是吧老師

是是的，是這么做的。

太感謝老師了，總算搞明白了