一、查詢相符發(fā)票信息 1、發(fā)票認(rèn)證:認(rèn)證系統(tǒng)(航天信息)申報(bào)增值稅時(shí)列入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 2、電子稅務(wù)局出口退稅一登錄出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)，輸入用戶名(稅號(hào))，密碼→查詢區(qū)一發(fā)票信息查詢一查詢認(rèn)證后的相符發(fā)票，相符發(fā)票有信息才可申報(bào)退稅(一般45日后才有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息)。 3、整理相符發(fā)票(抵扣聯(lián))對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票，出口報(bào)關(guān)單 二、出口退稅申報(bào) (一)、外部數(shù)據(jù)采集 1、下載出口報(bào)關(guān)單信息:登入電子口岸網(wǎng)頁(yè)→出口退稅一下載***文件插上口岸卡→進(jìn)入出口退稅電報(bào)系統(tǒng)一外部數(shù)據(jù)采集出口報(bào)關(guān)單讀入→核對(duì)關(guān)單 2、出口關(guān)單確認(rèn)→數(shù)據(jù)檢查→全選，數(shù)據(jù)確認(rèn) 3、匯率配置:關(guān)單出口日期的月份第一個(gè)工作日的匯率，折百匯率(在廣東省電子稅務(wù)局->“我要辦稅”->“出口退稅管理”->“出口退稅在線申報(bào)->公眾查詢->匯率查詢) 4、海關(guān)貿(mào)易性質(zhì)配置:01→出口明細(xì)申報(bào)表 5、認(rèn)證發(fā)票信息讀入:認(rèn)證系統(tǒng)一下載認(rèn)證結(jié)果***文件 (二)、1、出口明細(xì)錄入關(guān)單信息讀入后自動(dòng)帶出一輸入出口發(fā)票號(hào)序號(hào)重排(物理序號(hào))→修改關(guān)聯(lián)號(hào)>審核確認(rèn)→在關(guān)單右上角寫上對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)號(hào) 2、進(jìn)貨明細(xì)錄入(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，抵扣聯(lián))①關(guān)聯(lián)號(hào):與錄入出口關(guān)單時(shí)的關(guān)聯(lián)號(hào)對(duì)應(yīng)一致錄入所屬期，批次，序號(hào)，發(fā)票號(hào)碼，商品代碼，數(shù)量一回車一序號(hào)重排一審核認(rèn)可 (三)、數(shù)據(jù)檢查 1、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查:關(guān)單數(shù)量=發(fā)票數(shù)量，出現(xiàn)差異，倒回到進(jìn)貨明細(xì)錄入修改 2、換匯成本: 3 預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查(四)、確認(rèn)明細(xì)申報(bào) (五)、免退稅申報(bào)1、退稅正式申報(bào)查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)退稅匯總申報(bào)表錄入→點(diǎn)擊增加，輸入申報(bào)年月→一直按回車到底保存2、生成退(免)稅申報(bào)數(shù)據(jù)一存盤 (六)、出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái)辦稅區(qū)免退稅預(yù)電報(bào)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳，操作顯示已完成查看反饋信息下載→有反饋疑點(diǎn)的，撤銷本次申報(bào)，倒回處理一沒有反饋疑點(diǎn)的，直接轉(zhuǎn)正式電報(bào)、 (七)、打印退(免)稅申報(bào)數(shù)據(jù)1、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù):4份2、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù):4份3、退稅匯總申報(bào)表:3份 (八)、裝訂1、退稅匯總申報(bào)表%2B出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)%2B進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)，2份2、出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)%2B關(guān)單(復(fù)印件)%2B(復(fù)印件) 3、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)%2B進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)(正本) 但你們這個(gè)沒有進(jìn)公戶，可能退稅會(huì)受到影響