老師，報(bào)增值稅的時(shí)候提示（未開(kāi)發(fā)票的上期臺(tái)賬：少兒累計(jì)值，是—115 9.29。 但是我查過(guò)上期未開(kāi)票收入一覽并沒(méi)有填寫數(shù)字，他這個(gè)提示意思是要我申報(bào)一點(diǎn)未開(kāi)票收入嗎？才能審核通過(guò)是吧？
你好，你看一下這個(gè)無(wú)票收入是什么業(yè)務(wù)的，是什么時(shí)間的。
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老師，20年11月的時(shí)候在未開(kāi)具發(fā)票那里填了一個(gè)87萬(wàn)的負(fù)數(shù)，然后12月在開(kāi)具其他發(fā)票那里填了87萬(wàn)的正數(shù)，這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候出來(lái)了一個(gè)比對(duì)不通過(guò)未開(kāi)具發(fā)票上期累計(jì)負(fù)126萬(wàn)是怎么回事，之前沒(méi)有提示過(guò)
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老師，我報(bào)稅的時(shí)候，申報(bào)狀態(tài)提示申報(bào)成功但是對(duì)比失敗，未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬銷售額累計(jì)值是負(fù)數(shù)，沒(méi)有未開(kāi)票收入啊，這是什么意思
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2019年2月開(kāi)票458076.40元，次月發(fā)現(xiàn)已開(kāi)發(fā)票有誤，因此2019年3月提交了紅字發(fā)票信息申請(qǐng)單，3月開(kāi)票金額2402392.72元，納稅申報(bào)3月份時(shí)的時(shí)候， 附列表一中，稅務(wù)局端口申報(bào)的開(kāi)票金額是（2402392.72-458076.40），然后同時(shí)在附列表一中的未開(kāi)票收入項(xiàng)填寫了-458076.40 4月的時(shí)候， 再次發(fā)生了紅字發(fā)票信息申請(qǐng)單，金額為861021.32元，4月開(kāi)票1884902.45元，稅務(wù)局納稅申報(bào)附列表一中銷售收入填寫的金額為（1884902.45-861021.32），同時(shí)在未開(kāi)票收入項(xiàng)中填寫金額-861021.32元。 2019年5月，實(shí)際開(kāi)票1464787.07元，稅務(wù)局端口申報(bào)金額1464787.07元， 申報(bào)2023年4月的數(shù)據(jù)時(shí)， 稅務(wù)局后臺(tái)提示“累計(jì)未開(kāi)票收入值”為-1311097.72元。 我應(yīng)該怎么操作 ，才能消掉這個(gè)未開(kāi)票收入的值？？？
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老師，報(bào)增值稅的時(shí)候提示（未開(kāi)發(fā)票的上期臺(tái)賬：少兒累計(jì)值，是—115 9.29。 但是我查過(guò)上期未開(kāi)票收入一覽并沒(méi)有填寫數(shù)字，他這個(gè)提示意思是要我申報(bào)一點(diǎn)未開(kāi)票收入嗎？才能審核通過(guò)是吧？
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不懂，什么是增值稅收入，不是會(huì)計(jì)收入和所得稅收入，這個(gè)是什么意思，能舉例嗎，是不是這樣理解，過(guò)戶了，我就申報(bào)增值稅，然后在電子稅務(wù)局未開(kāi)票那欄填寫不含稅金額，然后不記賬，這就叫增值稅收入？？到了開(kāi)票的時(shí)候就確認(rèn)會(huì)計(jì)收入（也就是所得稅收入）做賬借，銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，增值稅，然后再電子稅務(wù)局未開(kāi)票那欄填寫不含稅金額負(fù)數(shù)，是這個(gè)意思嗎？，老師，我上面理解的對(duì)嗎？難道最終都是給稅務(wù)局的，要這么麻煩嗎
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老師，存貨暫估按照含稅的暫估了咋么辦，沖的時(shí)候也按含稅的沖嘛
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老師你好，目前在一家藥店連鎖總公司任職會(huì)計(jì)，公司每日工作流程為在線上平臺(tái)訂貨收貨統(tǒng)一收到庫(kù)房后，自己旗下藥店會(huì)跟總公司訂貨，總公司根據(jù)各個(gè)門店的需求給各個(gè)藥店送貨，然后門店收到到貨之后給公司交付藥款。其中還有訂的貨中一部分交一部分先欠著的情況。以前公司收款是讓司機(jī)送貨時(shí)收部分門店先交的，剩余拖欠的由采購(gòu)要回，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)司機(jī)收上來(lái)的剩余部分催采購(gòu)把欠款要回。這個(gè)辦法隨著公司規(guī)模擴(kuò)大旗下門店增多導(dǎo)致拖欠金額逐步加大，而且由司機(jī)收款也有財(cái)務(wù)漏洞。應(yīng)該用什么辦法能很好的把錢收到，做到財(cái)務(wù)能分清各門店交款情況且能夠清晰的對(duì)賬還符合稅務(wù)局的規(guī)定，老師請(qǐng)問(wèn)正常其他企業(yè)是如何操作收款的呢？
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公司進(jìn)項(xiàng)1個(gè)點(diǎn)普票，銷項(xiàng)13個(gè)點(diǎn)，虧多少稅
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我司是建筑公司，做玻璃幕墻及鋁板安裝的，購(gòu)進(jìn)的材料有鋁材及玻璃等，有些鋁板要微加工成窗框然后，然后才裝上的玻璃，這個(gè)過(guò)程是否有工業(yè)的做賬方式在呢，今天又向其他客戶銷售了一批鋁合金窗，這種怎么做賬呢，我司的情況好像又有工業(yè)及貿(mào)易情況在。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬該怎么處理呢
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請(qǐng)問(wèn)一下，汽車4s店購(gòu)進(jìn)的新車，做公司的試駕車，自己開(kāi)給自己的機(jī)動(dòng)車發(fā)票，用于上牌，試駕車做為固定資產(chǎn)時(shí)，這臺(tái)車的進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎？
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實(shí)際控制人都是老板，法人寫了家里其他人，那家人的企業(yè)之間開(kāi)房租發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師，麻煩回答下以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)未到期出售的分錄 和以公允計(jì)量其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)出售分錄
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老師，我們現(xiàn)在的公司行業(yè)是屬于娛樂(lè)行業(yè)，現(xiàn)在要變更為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，這個(gè)是變更整體的經(jīng)營(yíng)范圍嗎？
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如果資產(chǎn)負(fù)債表的實(shí)收資本是100萬(wàn)，然后未分配利潤(rùn)是-100萬(wàn)?？梢?元把公司賣了嗎？
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老師您好，小規(guī)模變?yōu)橐话慵{稅人，小規(guī)模時(shí)沒(méi)有賬，從電子稅務(wù)局導(dǎo)出的數(shù)據(jù)和實(shí)際的相差很大，比如應(yīng)收負(fù)20多萬(wàn)，其他應(yīng)付和應(yīng)付合計(jì)負(fù)數(shù)90多萬(wàn)，怎么怎么調(diào)賬，才能使以后的風(fēng)險(xiǎn)小一些。
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不一定非得是上一個(gè)月的，上一年的也可以的。
老師那的那意思就是有可能之前申報(bào)表錯(cuò)了，現(xiàn)在只能多交一點(diǎn)稅，做未開(kāi)票收入，把它對(duì)平行嗎？
這個(gè)不一定，有可能是你實(shí)際銷售了，賬上做了無(wú)票收入，然后也申報(bào)了無(wú)票收入，后期開(kāi)了發(fā)票。
然后你就得把無(wú)片收入紅沖再做發(fā)票。
老師，我已經(jīng)查了，在22年的時(shí)候，他有申報(bào)過(guò)無(wú)票收入，但是后來(lái)申報(bào)表也沖掉了，金額也對(duì)，但是不知道為什么他還不是有這種提醒為負(fù)
你這個(gè)月看一下無(wú)票收入有沒(méi)有填寫負(fù)數(shù)
這個(gè)金額和你之前填寫的附屬金額是一樣的嗎？
是的，老師是一樣的，22年一正一負(fù)就沖掉了，之后的每一次申報(bào)都沒(méi)有申報(bào)過(guò)，未開(kāi)票收入
你看下你能忽略這個(gè)提示提交吧。
是可以的老師
那你可以忽略提交的，應(yīng)該你這個(gè)提示，從他做了負(fù)數(shù)申報(bào)之后，他應(yīng)該一直有。
全申報(bào)以后還是會(huì)有那條提醒，但是的話這邊是已申報(bào)已待導(dǎo)入
已申報(bào)提交了，然后點(diǎn)扣款就可以。