老師好，我公司購買一批建筑用材料10萬元，，按照理論重量付的款，也是合同金額，增值稅專用發(fā)票已收到，但是貨到后發(fā)現(xiàn)實際重量低于理論重量，所以銷貨方給我公司退回2千元錢，這種情況怎么處理？專用發(fā)票我還未認證抵扣，是需要我認證后，對方再給我開紅字發(fā)票么？如果開了紅字發(fā)票，我這邊需要怎么處理進項稅呢？能不能出現(xiàn)比對異常呢？

　8. 某商場為一般納稅人，2018年7月發(fā)生如下業(yè)務： （1）購進辦公用品不含稅價格30萬元，取得銷貨方開具的增值稅專用發(fā)票（尚未到稅務機關認證）發(fā)票注明稅金4.8萬元； （2）購進15臺電腦金額10萬元，取得增值稅專用發(fā)票（已認證） （3）零售一批空調(diào)，取得收入34.8萬元； （4）批發(fā)一批空調(diào)不含稅售價30萬元，因?qū)Ψ教崆?0天付款，按合同規(guī)定給予2%的折扣，實收款項29.4萬元； （5）因質(zhì)量問題，顧客退回6月份購買的攝像機，退款2.32萬元； （6）與廠方聯(lián)系，將此攝像機退回廠家，并提供了稅務機關開具的退貨證明單，收回貨款及稅金1.74萬元； 要求：計算本月應納增值稅稅額。

你好 老師 想問一下 考核了一個供應商九萬多塊錢 對方讓開發(fā)票 為什么非要我紅字沖回他2019年開據(jù)的 已經(jīng)認證的兩張發(fā)票 發(fā)票金額又不一致相差幾千塊錢 我開一個三包發(fā)票不好嗎？

老師你好 問個會計分錄的問題 去年 預收款10萬 開具10萬的服務費專票 今年實際結算后 業(yè)務只發(fā)生了5萬 客戶退回了10萬的發(fā)票 我司開具紅字發(fā)票10萬 實際產(chǎn)生業(yè)務的5萬 本月開具專票 未產(chǎn)生的業(yè)務5萬 尚未支付 之前是分錄是 銀收 主營業(yè)務收入 服務費 銷項稅額 現(xiàn)在的需求是 ①對方已認證的增票10萬 開具紅字 ②實際已發(fā)生的服務費5萬 開具專票 ③之前銀收多余的5萬 應付 但是本月先不付 針對這三點的分錄該怎么寫！

老師好，去年開出的專用發(fā)票三份一萬五千塊，今年客戶要退貨退款合計一萬二千塊錢，對方已經(jīng)認證過了，怎么紅沖發(fā)票金額都不同