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待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證后的會(huì)計(jì)分錄

2023-05-31 10:41

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-05-31 10:44

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

快賬用戶9982 追問 2023-05-31 10:48

有稅款的情況下，應(yīng)該怎么做

齊紅老師解答 2023-05-31 10:48

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

快賬用戶9982 追問 2023-05-31 10:52

相當(dāng)于就是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證完之后，應(yīng)交增值稅大于0就做分錄，小于0就不用做

齊紅老師解答 2023-05-31 10:57

是的,就是那個(gè)意思的哈

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

2023-05-31

你好，借：庫(kù)存商品2 應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款勾選，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

2023-02-16

您好，借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

2022-02-19

你好當(dāng)月沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入其他應(yīng)收款入賬時(shí)：借：原材料等其他應(yīng)收款—進(jìn)項(xiàng)稅備抵貸：應(yīng)付賬款等下月認(rèn)證時(shí) 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：其他應(yīng)收款—進(jìn)項(xiàng)稅備抵就你公司來(lái)說，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，月末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金—未交增值稅月末借：應(yīng)交稅金—轉(zhuǎn)出未交增值稅 -10 紅字貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅 -10 紅字月末“應(yīng)交稅金—未交增值稅”為紅字，就不用交增值稅了，這10元留大下月繼續(xù)沖銷項(xiàng)稅。

2022-02-15

是的借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款對(duì)的

2021-05-01

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