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老師,22年前三季度是按不重分類的資產(chǎn)負(fù)債表的,第四季度變成了重分類了(換了會計),匯算清繳的年報又變成了不重分類了,現(xiàn)在需要去把第四季的更正嗎?現(xiàn)在可以更正22年的第四季度的報表嗎?

2023-05-28 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-28 10:29

您好,可以更正第四季度的報表的這個

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快賬用戶8759 追問 2023-05-28 10:44

老師,23年的第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額和第四季度的期末余額應(yīng)該是一致的,但是匯算清繳變動了資產(chǎn)負(fù)債表,那現(xiàn)在第一季度的怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-05-28 10:47

你說是2023年第一季度的嗎

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快賬用戶8759 追問 2023-05-28 10:49

現(xiàn)在匯算清繳的年報資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是2592萬,22年第四季度的期末余額是2584萬,23年第一季度的年初余額是2584萬,如何調(diào)成和年報的一樣

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齊紅老師 解答 2023-05-28 10:51

那你就只能修改第一季度的了

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快賬用戶8759 追問 2023-05-28 10:52

更正嗎?23年第一季度的年初余額是自動出來,我現(xiàn)在更正可以手動改數(shù)字嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-28 10:55

嗯對,這個是可以的

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快賬用戶8759 追問 2023-05-28 10:56

22年第四季度按重分類了,我現(xiàn)在就是直接調(diào)成和年報一樣的嗎,然后再去更正第一季度的,是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-28 10:57

對的,您的理解是對的

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快賬用戶8759 追問 2023-05-28 11:26

現(xiàn)在去更正第四季度的報表,會不會讓我們把23年第一季度和年報都翻過來處于未申報狀態(tài)啊

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齊紅老師 解答 2023-05-28 11:26

肯定不會的了這個的

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快賬用戶8759 追問 2023-05-28 11:26

直接就能去更正第四季度的申報表嗎?不用動其他的

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齊紅老師 解答 2023-05-28 11:27

對的,這個是可以修改的

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您好,可以更正第四季度的報表的這個
2023-05-28
您好,有兩種操作方法,穩(wěn)妥的話就統(tǒng)一按四季度或?qū)徲嫼髨蟊砜趶?;也可以四季度按原報表申報,年報按審計后報表申報,如果稅?wù)局找的話再更正申報,不過只要重分類不影響納稅金額,稅務(wù)局不會進(jìn)一步核查。
2025-05-14
你好 ; 是的 ; 比如留抵進(jìn)項稅的話 寫你們其他流動資產(chǎn)欄次去的;
2022-04-11
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-05-19
您好,我們這里是可 以的,有的省不行,那個主營業(yè)務(wù)成本一定要和4季度的金額一樣,您先直接報匯算清繳,能申報成功就行
2024-04-19
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