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老師你好,我們單位每個(gè)季度給客戶核算季度返利,為了合理避稅我們應(yīng)該怎樣做呢

2023-05-26 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-26 14:33

同學(xué)你好 可以按照折扣后的金額來做賬

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快賬用戶1154 追問 2023-05-26 14:52

是這樣的老師我們是季度返利,先銷售后返利

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齊紅老師 解答 2023-05-26 15:00

同學(xué)你好 返利的部分先做往來就可以

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快賬用戶1154 追問 2023-05-26 15:05

怎么做呢老師

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快賬用戶1154 追問 2023-05-26 15:06

我們現(xiàn)在是核算完季度返利直接做憑證,借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶1154 追問 2023-05-26 15:08

我覺得這樣做只影響了企業(yè)所得稅而增值稅多交了

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齊紅老師 解答 2023-05-26 15:19

你做銷售費(fèi)用的話他們得給你開發(fā)票

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快賬用戶1154 追問 2023-05-26 15:29

按理是這樣的,可現(xiàn)在我們不要票,他們也不給開,就這樣做了,所以感覺很多地方不合理,所以想請(qǐng)老師指教一下

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快賬用戶1154 追問 2023-05-26 15:33

按常理應(yīng)該是先借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款,來票再做銷售費(fèi)用其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2023-05-26 15:34

同學(xué)你好那你就只能返利的金額掛應(yīng)收賬款貸方 不做銷售費(fèi)用 借銀行 貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶1154 追問 2023-05-26 15:35

但現(xiàn)在主要是想既少交增值稅又想讓它進(jìn)成本(影響企業(yè)所得稅)

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齊紅老師 解答 2023-05-26 15:38

同學(xué)你好 這個(gè)就是按我說的 按照返利后的金額確認(rèn)收入

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