紅沖,做收入相反分錄即可
小規(guī)模4~6月。收入超30萬。已經(jīng)交了增值稅。現(xiàn)在8月份需要紅沖一張普票。5月份普票紅沖完以后,4~6月不需要交增值稅了。這種情況。稅金怎么辦
你好老師 我們公司是小規(guī)模納稅人 第一季度的第一個(gè)月開了30萬的,1%的增值稅發(fā)票, 后面兩個(gè)月,比如說我還有20萬的免稅增值稅票要開出去 那一個(gè)季度就開了50萬的票 這個(gè)增值稅要怎么算呢?
老師,我的第一個(gè)季度增值稅小規(guī)模納稅人,開了50多萬發(fā)票,里面有一些10多萬開成0%稅率,但是我已經(jīng)交了增值稅了,現(xiàn)在增值稅在借方,怎么辦?怎么調(diào)整這個(gè)會(huì)計(jì)分錄?櫻
小規(guī)模,6月開了5萬數(shù)電發(fā)票,下個(gè)季度紅沖了,報(bào)增值稅時(shí)需要填寫負(fù)數(shù)銷售額嗎?
問題:小規(guī)模超連續(xù)12個(gè)月超過500萬要轉(zhuǎn)為一般納稅人,如果1月份開票50萬,6月份的時(shí)候把1月份開的50萬紅沖了,計(jì)算累計(jì)開票金額的時(shí)候,這個(gè)50萬算哪個(gè)月的?
老師幫解答一下這道題
一般納稅人銷售水果稅率是幾個(gè)點(diǎn),從農(nóng)戶手里購(gòu)入水果進(jìn)行出售
香港公司:有沒有老師負(fù)責(zé)過香港公司賬務(wù)和稅務(wù)?有得話,想請(qǐng)教一個(gè)問題
老師,公司法人也是公司員工,高速公路過路費(fèi)和里程費(fèi)怎么做賬呀
#提問#老師,您好!我們公司在線上賣貨,發(fā)貨的是商家。商家給我們一個(gè)價(jià)格,我們?cè)诰€上賣貨是另一個(gè)價(jià)格,那我們的收入是賣出的價(jià)減去商家給我們公司的價(jià)格的差額,還是公司全部的進(jìn)賬算公司收入呢?
有沒有文件規(guī)定說社保以后要稽查有沒有足額繳納
老師怎么不出來分類編碼
往來款,其他應(yīng)收款,掛在賬上,一直沒還,怎么辦呢
你好老師去年開出去的發(fā)票,現(xiàn)在開具紅字發(fā)票可以嗎,發(fā)票管理辦法一般在哪里查詢
我們是烘干廠合作社,收購(gòu)農(nóng)戶濕玉米,小麥回來后烘干,晾曬是否免企業(yè)所得稅?
先說紅沖,那已經(jīng)交的稅,就在增值稅科目成了紅色負(fù)數(shù),不用管就這樣就行是嗎?
是的,你的理解是對(duì)的。
做收入相反是什么意思,能寫一下分錄嗎?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)收賬款
做這個(gè)相反分錄金額寫20也不對(duì)吧?
按紅字發(fā)票上的金額與稅額,填寫