您好,這個是可以的,可以
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費- 怎么做了呢
21年憑證:借,庫存商品 貸,銀行存款 其實當(dāng)時沒有收到發(fā)票,就入了庫存商品,現(xiàn)在22年我想改了,把庫存商品改成,借,應(yīng)付賬款 貸銀行存款,可以這樣改嗎?
摘要:已發(fā)出貨 未收到錢 借發(fā)出商品3000 貸庫存商品3000 摘要:收到錢了 借庫存商品3000 貸發(fā)出商品3000 借應(yīng)收賬款3200 貸主營業(yè)務(wù)收入3000 銷項稅額200 借主營業(yè)務(wù)成本3000 貸庫存商品3000 借銀行存款3200 貸應(yīng)收賬款3200 這樣就行了是吧?老師
摘要:已發(fā)出貨 未收到錢 借發(fā)出商品3000 貸庫存商品3000 摘要:收到錢了 借庫存商品3000 貸發(fā)出商品3000 沖減后開始做應(yīng)收賬款 主營業(yè)務(wù)收入成本銀行存款這些 借應(yīng)收賬款3200 貸主營業(yè)務(wù)收入3000 銷項稅額200 借主營業(yè)務(wù)成本3000 貸庫存商品3000 借銀行存款3200 貸應(yīng)收賬款3200 這樣就行了是吧?老師
老師,就是我們是銷售酒公司,酒我們得了,錢也付了,就是一直沒得發(fā)票,后期補票,但是如果我入預(yù)付賬款,貸銀行存款,就沒庫存商品,我可以根據(jù)銷售單入庫,借庫存商品,貸,銀行存款,銷售后,借銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,再借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,就相當(dāng)于用銷售單入庫,后期補發(fā)票開了后放在對應(yīng)月份付出款憑證后面行嗎
郭老師,我們買了幾臺氬弧焊機,金額不大,4000塊我們施工要用,如果沒做固定資產(chǎn),做什么科目
空調(diào)維修維護開發(fā)票是開什么項目
老師你好,去年開的發(fā)票今年沖紅重開,跨年發(fā)票紅沖重新開具,這種怎么做賬務(wù)處理
公司第二季度把以前年度彌補虧損的都補完了,并交了企業(yè)所得稅,但是老板讓第三季度做虧損,不交稅,該如何合理避稅
你好,我是事業(yè)單位,但是執(zhí)行的是企業(yè)會計制度。然后我這月收到政府補助營業(yè)外收入68萬。我這個營業(yè)外收入再報所得稅時候交不交所得稅?要不要填到營業(yè)收入第一行那?這個圖是政府補助沒填第一行,提示的。怎么辦?
老師,工程上面開的發(fā)票超出了審計價格。然后增值稅開的是3個點,稅也交了。這個發(fā)票是2022年開的,這個錢是收不回來。這個賬怎么做?現(xiàn)在一直掛在應(yīng)收賬款上面。
老師,我們買材料。普票可能4元。專票就要6元。我們是一般納稅人。對方是小規(guī)模納稅人。我們到底是普票劃算還是專票劃算
沒有開票的收入,在寫憑證時要寫應(yīng)交稅費這個科目嗎
民宿掛在攜程上,攜程打營業(yè)款的時候會扣掉平臺費,我一般做賬時,因為是攜程打到老板卡上,我做賬:借:其他應(yīng)收款-老板900,借:銷售費用100 貸:應(yīng)收賬款-攜程 1000 ,但是這次攜程沒扣平臺費,還退返了平臺費,我做賬,借:其他應(yīng)收款950 借:銷售費用-50 貸應(yīng)收賬款900 老師,這樣沖減服務(wù)費,那之前收到的攜程開的平臺服務(wù)費也能正常稅前抵扣的是嗎?
經(jīng)理代理服務(wù),代理運雜費,要不要交印花稅?
不用做什么以前年度損益吧?可以直接這樣做的嘛??
對的,這個是不需要的,沒有損益科目