老師，22年的暫估款5，當(dāng)時(shí)做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5，匯算清繳前收到同暫估款金額一致的發(fā)票，做賬時(shí)借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5貸應(yīng)付賬款-XX5這樣對(duì)嗎？
可以的，可以這么做。
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19年12月暫估，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40000 貸：應(yīng)付賬款-暫估 40000，今年收到發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -40000 貸：應(yīng)付賬款-暫估 -40000 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 31142.69 貸：應(yīng)付賬款 31142.69 以前年度損益調(diào)整的分錄該怎么做？匯算清繳時(shí)要調(diào)整嗎？
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Q
21年底成本發(fā)票不夠，需要暫估，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款100萬(wàn)。22年1月沖暫估，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款-100萬(wàn)。老師對(duì)不？還需要做什么賬務(wù)處理？
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Q
就是我做暫估成本的時(shí)候：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本：借：紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎？
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Q
老師，去年支付的一筆貨款，做的借應(yīng)付賬款5銀行存款5，當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票，又做了一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5，今年收到發(fā)票了，應(yīng)該怎么做賬？
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老師，22年的暫估款5，當(dāng)時(shí)做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5，匯算清繳前收到同暫估款金額一致的發(fā)票，做賬時(shí)借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5貸應(yīng)付賬款-XX5這樣對(duì)嗎？
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發(fā)票放在去年的記賬憑證里面？
你好，放到今年的后面就可以的。
老師，還有一筆暫估，這筆和收到的發(fā)票金額對(duì)不上(部分去年12月底虛增的)，法人支付，沖的其他應(yīng)收款。小規(guī)模公司，幫忙看一下這個(gè)分錄對(duì)嗎？
你好，紅沖暫估是借其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 然后再做發(fā)票的，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款。
老師，不好意思，有點(diǎn)懵，22.12.30借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本19.3萬(wàn)貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款19.3，今年1月沖回，3·30又重新暫估的，做的應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款，現(xiàn)在不是把應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款先沖平嗎？
你說(shuō)的充其他應(yīng)收款是什么意思??？
借應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)是紅沖的，
老師，剛剛是我沒(méi)表達(dá)清楚，沖其他應(yīng)收款，收到的發(fā)票是法人支付的，所以下面的分錄寫(xiě)的是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款
可以的，可以這么做。
老師，匯算清繳做賬做完上面兩筆，把調(diào)增的部分繳納了所得稅，繳稅做賬時(shí)借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸銀行存款。還需要做其他賬務(wù)處理嗎？
不需要做其他的處理。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。