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比如：工資6000，單位部分社保1000、個(gè)人部分社保自行承擔(dān)500，個(gè)稅15。 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資6000 借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資?6000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計(jì)提公司部分社保和公積金借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金1000 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1000 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅借：應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分）500 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款5485 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）500 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個(gè)人所得稅，申報(bào)工資收入6000，專項(xiàng)扣除填個(gè)人社保500 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 貸：銀行存款15

2024-09-27

快賬用戶5998 追問 2023-05-25 07:00

賬務(wù)處理

齊紅老師解答 2023-05-25 07:02

借：管理費(fèi)用---社保貸：應(yīng)付職工薪酬

快賬用戶5998 追問 2023-05-25 07:10

是紅字嗎

齊紅老師解答 2023-05-25 07:11

是的，紅字用來調(diào)整的

快賬用戶5998 追問 2023-05-25 07:13

老師，我還想問下員工離職發(fā)放3月和4月的工資，并且4月工資扣除了4月社保，這樣如何做分錄，因?yàn)楝F(xiàn)在我計(jì)提和繳納的3月份的社保，這樣子賬就不平了

齊紅老師解答 2023-05-25 07:15