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?您好，本月工資部分，借應(yīng)付職工薪酬? 貸銀行存款，下月工資部分，借：人工成本借應(yīng)付職工薪酬? 貸應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款貸其他應(yīng)付款--社保

2023-05-24

你好那你本月要先計(jì)提本月的工資分錄。借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資。發(fā)放做 “借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款 ”

2020-09-16

同學(xué)你好沒(méi)有工資按照社保金額計(jì)提

2021-06-01

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2021-06-01

你好，扣個(gè)人部分社保，不管扣的是哪個(gè)月，也不管扣多少都是貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款――個(gè)人社保

2020-09-22

快賬用戶2620 追問(wèn) 2023-05-24 22:47

下月社保怎么沖

齊紅老師解答 2023-05-24 22:49

您好，做分錄借：其他應(yīng)付款--社保? 貸銀行存款

快賬用戶2620 追問(wèn) 2023-05-24 22:50

員工離職發(fā)放3月和4月的工資，并且4月工資扣除了4月社保，這樣如何做分錄，五月份計(jì)提繳納4月社保又該如何

齊紅老師解答 2023-05-24 23:11

離職發(fā)放3月和4月的工資，如果以前沒(méi)有計(jì)提，那么現(xiàn)在就借人工成本? 借應(yīng)付職工薪酬? 貸應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款--社保? 貸銀行存款，社保應(yīng)該是當(dāng)月扣當(dāng)月的啊，你5月份交的社保就是5月的，5月再幫員工繳納社保，就是借：其他應(yīng)付款--社保? 貸銀行存款

快賬用戶2620 追問(wèn) 2023-05-25 06:33

可是發(fā)放工資的時(shí)候4月份的社保已經(jīng)扣掉了，我計(jì)提和發(fā)放的是3月份的社保，這樣子賬就不平了，怎么樣處理好一點(diǎn)

齊紅老師解答 2023-05-25 07:11

要不您用數(shù)字舉個(gè)例子，比如三月工資社保發(fā)放多少，4月工資社保多少，5月社保多少，社保是否有分公司部分和個(gè)人部分，幾月離職？

快賬用戶2620 追問(wèn) 2023-05-25 07:47

就是員工離職提前發(fā)放了4月工資也扣了4月的社保，正常說(shuō)我應(yīng)該在所屬期5月做扣繳4月的社保，但現(xiàn)在所屬期是4月該如何做賬

齊紅老師解答 2023-05-25 08:15

您好，如果4月只是扣一個(gè)社保的金額，而不是兩個(gè)社保的金額，那分錄就是借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款貸其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人），等到5月，繳納單位和個(gè)人部分一起的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬-社保貸其他應(yīng)付款-社保（單位）借其他應(yīng)付款（單位%2B個(gè)人）貸銀行存，借人工成本-社保（單位）貸應(yīng)付職工薪酬-社保。