你好1;? ?按月去對賬; 按照你開票或者收款的金額; 掛情況往來科目去處理的??
我應(yīng)該怎么記錄內(nèi)賬和外賬呢?外賬是代理會計記賬,只按照有發(fā)票和公戶進(jìn)出款的,我這邊是實際發(fā)生的流水賬,有的有發(fā)票,有的是收據(jù)白條,還有沒有票的,我應(yīng)該怎么統(tǒng)計比較好呀,請老師給點意見
老師您好,公司采購付款六萬,收到發(fā)票一萬,外賬借應(yīng)付賬款六萬,貸銀行存款六萬,然后借原材料一萬,貸應(yīng)付賬款一萬,所以應(yīng)付賬款借方余額五萬。內(nèi)賬根據(jù)資金流與收貨入庫單記賬,借應(yīng)付老板六萬,貸銀行六萬,然后根據(jù)入庫單借原材料三萬貸應(yīng)付賬款三萬,所以內(nèi)賬余額借方余額三萬,看上去都沒有錯這是怎么回事?如果只做一套賬怎么記得明白???
根據(jù)供應(yīng)商提供的對賬單,應(yīng)付賬款暫估數(shù)(未開票已收貨)和應(yīng)付賬款已開票金額跟賬面數(shù)都對不上,這種情況怎么下手,該如何對賬和找差異及原因?
老師您好,請問應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款外賬跟內(nèi)賬怎么對賬,外賬根據(jù)發(fā)票記得,內(nèi)賬根據(jù)收錢記的,怎么對啊
老師好,內(nèi)賬根據(jù)付款與收貨入庫單記賬,外賬根據(jù)付款與發(fā)票記賬不管收沒收到貨的,內(nèi)外賬對賬時不相符,這怎么對呀?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
外賬根據(jù)收票開票記,內(nèi)賬不管有沒有發(fā)票,有收款付款就記賬了呀,怎么對呢
你好1;? ?是的; 內(nèi)賬 不管發(fā)票這些; 外賬看你發(fā)票和收款依據(jù)來 做 ;? 做一個對賬單來處理;? 按照你們實際賬上登記的數(shù)據(jù) 來? ? 核對