老師，2022年度，公司有一筆公益性捐贈(zèng)。2022年我們公司是虧損的。沒(méi)有利潤(rùn)。在填寫(xiě)捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的時(shí)候。怎么填寫(xiě)
計(jì)稅基礎(chǔ)填0就是了哈
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老師，我在填寫(xiě)捐贈(zèng)扣除明細(xì)表的時(shí)候，有一個(gè)欄次是稅收金額，這個(gè)稅收金額是我扣除限額和實(shí)際公益捐贈(zèng)支出取低值嗎
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老師，咨詢一下，我們?nèi)ツ暌咔槠陂g公益性捐贈(zèng)支出錢(qián)和物資等，但是利潤(rùn)總額是虧損的，我這么填寫(xiě)對(duì)不對(duì)啊
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公司有一筆捐贈(zèng)支出，發(fā)票是去年開(kāi)的錢(qián)也是去年付的，但是老板一直沒(méi)給財(cái)務(wù)發(fā)票，財(cái)務(wù)沒(méi)有記了往來(lái)沒(méi)記支出，今年收到了發(fā)票，匯算清繳的時(shí)候捐贈(zèng)支出明細(xì)怎么填寫(xiě)可以調(diào)減
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老師，我們2022年12月份捐贈(zèng)了一批我們自己公司生產(chǎn)的消毒液，申報(bào)2022年匯算清繳時(shí)這個(gè)捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整表應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢？我們2022年利潤(rùn)總額是虧損
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老師，2022年度，公司有一筆公益性捐贈(zèng)。2022年我們公司是虧損的。沒(méi)有利潤(rùn)。在填寫(xiě)捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的時(shí)候。怎么填寫(xiě)
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24年有幾筆預(yù)付，也沒(méi)有發(fā)票，就在沒(méi)有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了，現(xiàn)在把這個(gè)錯(cuò)誤糾正，改24年的賬 然后改申請(qǐng)表 行不 ？
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事業(yè)單位通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)債支付服務(wù)費(fèi)。怎么賬務(wù)處理？
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老師，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月原材料暫估了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，次月收到發(fā)票，次月的賬處理是先紅沖上月的暫估，然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了，是嗎？
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老師，一般納稅人最開(kāi)始是個(gè)人獨(dú)資，后面有人注資進(jìn)來(lái)20萬(wàn)，原來(lái)的老板占80%，后來(lái)的占20%，這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對(duì)??？需要變更哪些呢？
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這里股票的發(fā)行費(fèi)，為何計(jì)入成本，方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立，沖減資本公積。
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老師麻煩詳細(xì)說(shuō)一下第五題，徹底不會(huì)了？
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面試一家物流公司，需要準(zhǔn)備什么知識(shí)？
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“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)？
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老師，我們是會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)行業(yè)，小規(guī)模，我們老板想在經(jīng)營(yíng)范圍里加上這些，麻煩老師從稅上面，風(fēng)險(xiǎn)上，給一些建議。 經(jīng)營(yíng)范圍增加：接受金融機(jī)構(gòu)委托對(duì)信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)（不含金融信息服務(wù)） 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)（不含金融信息服務(wù)）
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“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)？
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需要全額調(diào)增嗎？
是的，全額調(diào)增的哈
老師，在資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表中，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是不是就是資產(chǎn)原值啊？
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就是資產(chǎn)原值
稅收折舊、攤銷(xiāo)額就呢？這個(gè)是本年的折舊攤銷(xiāo)額還是累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額？
都是本年計(jì)提的折舊，后者攤銷(xiāo)的金額
老師本表中第8列累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額這個(gè)是根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)？
就是你本年計(jì)提的折舊和攤銷(xiāo)
老師你好，我們公司2022年年度是虧損狀態(tài)。在減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表(A107040)中，符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么填寫(xiě)？
那個(gè)是高新企業(yè)才填報(bào)的，
我們是小微企業(yè)，這張表上面需要填報(bào)的是第幾行？
不是高企，不填報(bào)這個(gè)表
但是在勾選報(bào)表的時(shí)候，為什么提醒，小微企業(yè)需要勾選？
填第1行，虧損就填0就是了
老師還有這個(gè)問(wèn)題，公司有2兩車(chē)實(shí)際已經(jīng)賣(mài)掉，但是因?yàn)殄X(qián)未到賬。也沒(méi)開(kāi)發(fā)票。所以賬上還掛著這兩輛車(chē)，折舊也正常計(jì)提。我是不是需要把這兩輛車(chē)的折舊調(diào)增？
是的，需要做納稅調(diào)增的
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中：實(shí)際發(fā)生額，是不是實(shí)際支付給員工的金額，未支付的，需要調(diào)增嗎？
是的，截止在匯算前還未支付就要調(diào)增的