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公司有一筆捐贈(zèng)支出,發(fā)票是去年開(kāi)的錢(qián)也是去年付的,但是老板一直沒(méi)給財(cái)務(wù)發(fā)票,財(cái)務(wù)沒(méi)有記了往來(lái)沒(méi)記支出,今年收到了發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候捐贈(zèng)支出明細(xì)怎么填寫(xiě)可以調(diào)減

2023-03-28 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-28 11:27

你好!你們銀行能對(duì)上嗎?發(fā)票日期是多少號(hào)?

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快賬用戶(hù)9518 追問(wèn) 2023-03-28 11:28

銀行能對(duì)上,銀行是有記賬的,但是之前沒(méi)收到發(fā)票就記的往來(lái) 發(fā)票是2022年12月的

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齊紅老師 解答 2023-03-28 11:34

你好!匯算清繳錢(qián)取得發(fā)票可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目增加費(fèi)用減少利潤(rùn)

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快賬用戶(hù)9518 追問(wèn) 2023-03-28 11:36

這個(gè)我知道,但是這樣也是在今年的賬里面,匯算清繳的時(shí)候捐贈(zèng)支出明細(xì)表怎么填寫(xiě)呢

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齊紅老師 解答 2023-03-28 11:40

你好!按發(fā)票金額填寫(xiě)就可以,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目就相當(dāng)于是2022年的

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快賬用戶(hù)9518 追問(wèn) 2023-03-28 11:43

填寫(xiě)哪里呢,賬載金額填寫(xiě)的話稅收金額也是一樣的金額 納稅調(diào)減那邊是0 這樣不是等于沒(méi)調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-28 12:04

你好增加稅收金額

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快賬用戶(hù)9518 追問(wèn) 2023-03-28 12:05

稅收金額是灰色的不能填寫(xiě) 只有賬載金額可以填寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2023-03-28 12:05

你好!那就填寫(xiě)賬載金額

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你好!你們銀行能對(duì)上嗎?發(fā)票日期是多少號(hào)?
2023-03-28
同學(xué)你好 那就是負(fù)數(shù)申報(bào)了
2021-05-19
您好,這個(gè)是正常調(diào)增,到最后調(diào)增就可以
2023-09-08
對(duì)的是的,是這么做的。
2022-07-22
你好,對(duì)的是的,需要調(diào)整的。
2022-05-05
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