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老師，小規(guī)模納稅人，開了普通發(fā)票一萬元，稅額1%，實際是免稅的，怎么入賬，分錄怎么寫？

2023-05-22 08:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-05-22 08:25

主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免

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2023-05-22
您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，
2023-01-11
你好！這個借應(yīng)收賬款 40700 貸主營業(yè)務(wù)收入40700/1.01?應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅40700/1.01*0.01
2024-07-08
你好！你填入小微企業(yè)免稅銷售額
2023-03-03
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
2025-01-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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