老師，麻煩給我看一下后面應該交多少稅款？這個是2022年1~12月。四個季度的企業(yè)所得稅報表，后面還有一張在后面。
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老師。麻煩問一下，企業(yè)所得稅報表，這個月填寫的是上年四季度的，如果，前三個季度交過所得稅，用不用在實際已繳納所得稅額里面填寫
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請問老師，12月的賬里面沒有計提第四季度所得稅，報表上面也沒有這筆數(shù)，然后這個月做1月的賬，那筆所得稅應該在12月計提的，1月扣的款，這個月我該怎么處理
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我們現(xiàn)在2021年1月交了去年2020年4個季度的企業(yè)所得稅28000，后面第四季度的企業(yè)所得稅我計提了16000，應交稅費里企業(yè)所得稅應該是28000才對，可是應交稅費里企業(yè)所得稅怎么只有1萬多，還有1萬多怎么沒有？，那么我可是應交稅費里這次1月怎么寫分錄？所得稅里有28000那么應交稅費里只有1萬多
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老師，麻煩給我看一下，這是2022年1~12月企業(yè)所得稅。要交的稅款合適嗎？感覺這邊有點不合適。還有一張頭圖在后面。476.49+4349.84+1913.91=6740.24。是應該交的企業(yè)所得稅合適嗎？
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老師，麻煩給我看一下后面應該交多少稅款？這個是2022年1~12月。四個季度的企業(yè)所得稅報表，后面還有一張在后面。
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老師麻煩看下謝謝
老師這個是最后一張
這個不交稅的，稅交多了，后面可以申報退抵稅款。
老師，麻煩給我看一下，這是2022年1~12月企業(yè)所得稅。要交的稅款合適嗎？感覺這邊有點不合適。還有一張頭圖在后面。476.49+4349.84+1913.91=6740.24。是應該交的企業(yè)所得稅合適嗎？但是老師1~12月，我怎么算出來是6740.2元呢？又感覺不合適。
老師這個怎么看是稅交多了，退多少？？老師不是四個季度都都是盈利了嗎？都有稅款加起來是6740.24嗎
老師有時間了麻煩回復下急
應納稅額1450.08元，已交2324.73元，二者差就是退的部分
那前面三個季度的稅款不算到里面嗎老師？？？
前面不用算看最后一期
那老師最后一期我在16欄寫0元，是不是寫-874.65元是要退的稅款啊？？
還是不用寫，我寫的0合適啊老師
系統(tǒng)自動默認就是0的，直接點申報即可，八百多到23年會自動抵減應交的企業(yè)所得稅。
知道老師。那就我填的合適是吧
那就我填的合適是吧——是的呢。