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匯算清繳盤(pán)點(diǎn)大額盤(pán)虧計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳怎么辦,只能按賬上數(shù)額填入營(yíng)業(yè)外支出嗎,我新入職不了解

2023-05-18 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-18 16:35

?你好,填是要填,但是你這個(gè)能不能稅前扣除,我估計(jì)很難。

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快賬用戶9109 追問(wèn) 2023-05-18 16:37

那怎么填才對(duì)

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齊紅老師 解答 2023-05-18 16:39

?你好,在下面這個(gè)表填 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表

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快賬用戶9109 追問(wèn) 2023-05-18 16:40

沒(méi)有這個(gè)也不用交所得稅,所以影響不大,只是怎樣填才合理

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齊紅老師 解答 2023-05-18 16:41

你好,在下面這個(gè)表填 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表

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快賬用戶9109 追問(wèn) 2023-05-18 16:44

具體填到什么位置

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齊紅老師 解答 2023-05-18 16:50

? 正常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中,按照公允價(jià)格銷(xiāo)售、轉(zhuǎn)讓、變賣(mài)非貨幣資產(chǎn)的損失

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?你好,填是要填,但是你這個(gè)能不能稅前扣除,我估計(jì)很難。
2023-05-18
你好,是的,如果涉及營(yíng)業(yè)外收入調(diào)整的,是填在這兩個(gè)地方。
2022-05-20
你好,那個(gè)直接做納稅調(diào)增,稅收金額為0
2025-02-18
?你好;? ?你 20年當(dāng)時(shí)調(diào)增處理了? 。? 意思多? ?調(diào)增了? 50萬(wàn)。 那你 就21年匯算調(diào)減即可 。? ? 納稅調(diào)整表里面 有一個(gè)罰金欄次 去調(diào)整?
2022-05-24
你好,支付員工勞動(dòng)合同賠償款。 借 管理費(fèi)用-辭退福利 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2021-04-26
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