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你好！我單位固定資產(chǎn)為2021年財政撥款購入，匯算清繳填資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表時稅收金額部分是否應(yīng)該填寫數(shù)據(jù)

你好！我單位固定資產(chǎn)為2021年財政撥款購入，匯算清繳填資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表時稅收金額部分是否應(yīng)該填寫數(shù)據(jù)
2023-05-18 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-05-18 16:06

你好，匯算清繳填資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表時稅收金額部分，是需要做相應(yīng)填寫的?

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快賬用戶6721 追問 2023-05-18 16:09

2021年我單位財政撥款收入屬于不征稅收入，該收人形成的資產(chǎn)要填嗎？

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齊紅老師 解答 2023-05-18 16:10

你好，該收人形成的資產(chǎn)，是需要做相應(yīng)填寫的?

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快賬用戶6721 追問 2023-05-18 16:16

不是有規(guī)定不征稅收入用于支出所形成的資產(chǎn)，其計算的折舊、攤銷不得在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。那我在稅收折舊攤銷額這欄還填寫本年折舊攤銷額嗎？

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齊紅老師 解答 2023-05-18 16:16

你好，折舊是正常填寫，然后把不征稅收入對應(yīng)的支出做納稅調(diào)增處理?

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快賬用戶6721 追問 2023-05-18 16:37

那就是說該表5-8列都不填寫就對了，是吧

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齊紅老師 解答 2023-05-18 16:38

你好，這個表格需要正常填寫折舊情況。 然后把不征稅收入對應(yīng)的支出做納稅調(diào)增處理?

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快賬用戶6721 追問 2023-05-18 16:46

怎么做調(diào)整處理呢？

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齊紅老師 解答 2023-05-18 16:48

你好，在不征稅收入對應(yīng)的支出表格里面填寫，然后做調(diào)增處理?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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