老師你好，我想問一下，從19年至今，客戶打款，有些中間是沒有開票，如果說現(xiàn)在要開票回去給客戶，那么發(fā)票要怎么個開？我要到哪里把數(shù)據(jù)據(jù)調(diào)出來？
同學(xué)，你好 客戶打款，你分錄怎么做的？
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老師，就是我們是煙酒企業(yè)的小規(guī)模，然后就比如說我們現(xiàn)在從各個經(jīng)銷商那邊進了一些貨回來，然后有一些客戶，是給我們開了票，有一些客戶是沒有給我們開票，然后有些客戶給我們開的票，然后我們在銷售的時候部分客戶要票，部分客戶不需要票，那不需要票的，這個怎么做賬??？還有就是不需要票的，這些人都是打在公司個人卡上面就是，怎么樣去這樣做的話才會比較安全一點。
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老師，我想問你一下哦，就是，比如說以前我們公司那些修理費，他就是開個收據(jù)，那現(xiàn)在要他開票那那些修理廠他也開不出來票，然后現(xiàn)在如果說找一個你今天去開普通發(fā)票，那他是不是就是呃，那個五金店，他就是交費。我今天是個體戶是的。
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老師你好，我想問一下，從19年至今，客戶打款，有些中間是沒有開票，如果說現(xiàn)在要開票回去給客戶，那么發(fā)票要怎么個開？我要到哪里把數(shù)據(jù)據(jù)調(diào)出來？
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老師，想咨詢你個事情。我們22年有開了幾張大額的增值稅專票給客戶，但是客戶一直沒付款，現(xiàn)在人也聯(lián)系不到了，因為沒有合同，錢很難要回來。有沒有哪里可以查到這些發(fā)票有沒有被認證抵扣了，律師說如果抵扣了，也可以作為一種證據(jù)去起訴對方
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老師，我想問下就是我們有個客戶要開票，款已經(jīng)打給我們了，但是我們的貨還沒有發(fā)，現(xiàn)在要給客戶開票能開一個大類嘛，比如食材這樣？還是要根據(jù)實際明細來開
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這個有什么區(qū)別嗎？
基本都銀行，有些現(xiàn)金
同學(xué)，你好 看你做在哪個科目里面，才知道從那個科目里面把數(shù)據(jù)據(jù)調(diào)出來
數(shù)據(jù)調(diào)出來，我是一次性開，還是按他打款的來開比較好？
按他打款的來開比較好
那我這邊分錄要怎么做？因為他是2020年，那時候打的款
借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
日期有要求嗎，因為是三年前打的款，現(xiàn)在才開票
同學(xué)，你好 這個沒關(guān)系的
好的，謝謝
不客氣，回答滿意請5星好評，謝謝