那個(gè)需要開實(shí)際的明細(xì)
老師,就是我們是煙酒企業(yè)的小規(guī)模,然后就比如說我們現(xiàn)在從各個(gè)經(jīng)銷商那邊進(jìn)了一些貨回來,然后有一些客戶,是給我們開了票,有一些客戶是沒有給我們開票,然后有些客戶給我們開的票,然后我們?cè)阡N售的時(shí)候部分客戶要票,部分客戶不需要票,那不需要票的,這個(gè)怎么做賬?。窟€有就是不需要票的,這些人都是打在公司個(gè)人卡上面就是,怎么樣去這樣做的話才會(huì)比較安全一點(diǎn)。
老師 請(qǐng)問幾個(gè)問題 1.我們付給客戶貨款 ,錢已經(jīng)付了,但是對(duì)方還未給我們開發(fā)票過來 這個(gè)怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
就是我們客戶要我們給他開發(fā)票,開鋼化玻璃化糞池,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒來,我也不知道屬于哪一大類,所以在網(wǎng)上搜索了一個(gè)“污染防治設(shè)備”這個(gè)大類給客戶開了發(fā)票。如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來了跟我給客戶開的大類不一樣,請(qǐng)問有沒有影響。
老師您好,現(xiàn)在有一家客戶甲購買我們的商品,但是由于路程較長(zhǎng)實(shí)際是由我司另一家客戶已發(fā)貨(此單位為長(zhǎng)期合作客戶:)??蛻艏捉o我們打款后。我們?cè)谙虬l(fā)貨的客戶已付款。實(shí)際并未從我司發(fā)貨。現(xiàn)在客戶甲要開發(fā)票。我們需要準(zhǔn)備一些什么材料?確保并非虛開發(fā)票。
我們有一個(gè)客戶款打過來了,但是我們還沒發(fā)貨,有可能要下個(gè)月才能發(fā)貨,客戶要先開票,可以嗎
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
開一個(gè)大類不行嗎?
你們是可以那樣開,對(duì)方?jīng)]法稅前扣除的
老師,一般這個(gè)開票的話就是收到錢有實(shí)際明細(xì)單就能給她開嘛?我們還沒有發(fā)貨之前就能開出來嗎?
對(duì)方是個(gè)人需要票
是個(gè)體戶能用嘛?
個(gè)體戶不能使用的,開給個(gè)人可以
開給個(gè)人可以,但是我們到時(shí)候做單子會(huì)有食材明細(xì)單怕稅率對(duì)不上,有些是9的,有些是13的,所以最好還是根據(jù)明細(xì)來開是不是
是的,自己決定怎么方便怎么來
一般開票的話收到錢有實(shí)際明細(xì)單就能開嘛?還是要發(fā)貨之后才能開?
是發(fā)貨后按貨物名稱開明細(xì)
好的謝謝
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