老師我們有一筆進(jìn)項(xiàng)稅不符合，稅局通知轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，我應(yīng)該填寫表二23a欄次（異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額），還是填寫23b欄次（其他應(yīng)作為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形）。

老師好，發(fā)票丟失了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在哪行？是異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)賬稅額 23a這行嗎？

稅局打電話說上游企業(yè)去年開給我們的有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問題，要我們更正今年三月的申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填了附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額和其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形，都提示申報(bào)失敗，應(yīng)該填哪里呢？

老師9月退了一個(gè)貨，我做了個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要對(duì)方給開退票嗎，目前沒開呢我憑證做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在報(bào)增值稅在哪里填啊，是在異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額填，還是紅字信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額填呢，我這個(gè)怎么處理啊

在2022年9月23日取得物流公司物流費(fèi)的增值稅電子專用發(fā)票1份，在上月稅局查到為異常發(fā)票，要求作轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅額50多元，在申報(bào)的時(shí)候，是在申報(bào)表二的23a行的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，這一行輸入金額轉(zhuǎn)出嗎？