老師，剛才那個(gè)問題還有點(diǎn)疑問：我4月份已經(jīng)預(yù)提了增值稅，但沒有計(jì)提所得稅，那5月份已經(jīng)預(yù)繳稅款后，是應(yīng)該對(duì)應(yīng)做預(yù)提的憑證吧？
您好 您的意思是繳納企業(yè)所得稅分錄沒有做 還是做了 沒有做計(jì)提所得稅費(fèi)用的分錄
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老師，我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元，城建稅教育費(fèi)附加稅合計(jì)880.73元，企業(yè)所得稅733.94元，個(gè)稅3669.72元，1.但是我7月份都沒有入賬，只是在申報(bào)所得稅、增值稅申報(bào)時(shí)把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒有做憑證??！這個(gè)月補(bǔ)做憑證可以嗎？2.上個(gè)月因?yàn)槲抑坝辛舻侄惪钏晕以鲋刀惿掀跊]有抵減預(yù)繳，如果這個(gè)月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來？3.比如我這個(gè)月增值稅為0了或者有留抵了，那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師？請(qǐng)指教問題比較都??！謝謝
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老師，有預(yù)繳，已經(jīng)把錢交了，回到申報(bào)增值稅，主表第28欄，為何有提示，說比對(duì)不通過，是不是預(yù)繳的錢，還沒到賬，所以這樣顯示，那我現(xiàn)在申報(bào)增值稅，應(yīng)該沒啥吧，
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老師，剛才那個(gè)問題還有點(diǎn)疑問：我4月份已經(jīng)預(yù)提了增值稅，但沒有計(jì)提所得稅，那5月份已經(jīng)預(yù)繳稅款后，是應(yīng)該對(duì)應(yīng)做預(yù)提的憑證吧？
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老師，剛才那個(gè)問題還有點(diǎn)疑問：我4月份已經(jīng)預(yù)提了增值稅，但沒有計(jì)提所得稅，那5月份已經(jīng)預(yù)繳稅款后，是應(yīng)該對(duì)應(yīng)做預(yù)提的憑證吧？
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請(qǐng)問第4季度所得稅當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提 ，但是在下一年的1月份是已經(jīng)支付了，今天做年度匯算時(shí)才發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問還可以把4季度的所得稅補(bǔ)計(jì)提嗎？如果補(bǔ)計(jì)提后就會(huì)和1月份已經(jīng)報(bào)送的4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，那我現(xiàn)在要怎么操作呢？
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我4月份的時(shí)候是計(jì)提了附加稅，沒有做計(jì)提所得稅費(fèi)用的分錄
那可以等到6月份看單位是否有利潤 需要繳納企業(yè)所得稅再計(jì)提
那我附表四這里沒填的，賬務(wù)上不需要做處理嗎？
增值稅做了預(yù)繳分錄就可以了 不需要再做其他分錄
就是說：我4月份已經(jīng)計(jì)提附加稅，現(xiàn)在預(yù)繳了再做個(gè)反向預(yù)繳稅款的憑證就行了，對(duì)于附表四里空著的稅額可以不用做賬務(wù)處理。等到機(jī)構(gòu)所在地有業(yè)務(wù)產(chǎn)生的時(shí)候，再在申報(bào)的時(shí)候，再填進(jìn)去，就可以了是吧？
4月份已經(jīng)計(jì)提附加稅，現(xiàn)在預(yù)繳了再做個(gè)反向預(yù)繳稅款的憑證就行了 這句話不明白什么意思
前面說的：申報(bào)的附表四本期發(fā)生額填數(shù)，本期實(shí)際抵減稅額現(xiàn)在可不填，等到后期我們機(jī)構(gòu)所在地有業(yè)務(wù)開具了發(fā)票的時(shí)候再在基本實(shí)際抵減稅額欄里填列4月份發(fā)生的稅額，到時(shí)就可以抵減一部分銷項(xiàng)稅額
這個(gè)填寫沒有問題是正確的
好的，知道了，謝謝老師耐心指導(dǎo)
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！