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?你好，你是說庫存的單價是嗎？

2023-05-15

你好? 這個要計算的一樣的? ?只這一筆余額單位也是 500?

2023-05-15

你好！采購按12入，返利計入營業(yè)外收入

2020-11-19

問題 1 單價虛高或虛低會影響增值稅稅負和企業(yè)所得稅。虛高時增值稅稅負降低、企業(yè)所得稅增加；虛低時增值稅稅負升高、企業(yè)所得稅減少，且都違反稅法規(guī)定。問題 2 按實際對賬單單價調(diào)整賬目可能觸發(fā)預警，若調(diào)整幅度過大導致稅負率等指標波動明顯，易引起稅務關注，但能提供合理證明材料可解釋說明。問題 3 數(shù)電發(fā)票在開具金額總額度內(nèi)無單張開票限額。開具 600 多萬的發(fā)票，若業(yè)務真實，相關證據(jù)齊全，一般無風險；若業(yè)務不實或存在其他違規(guī)行為，則有虛開發(fā)票等風險。

2025-05-12

在這種情況下，可以通過以下步驟來處理： 1.調(diào)整銷售記錄：由于贈品是以0單價出貨的，因此需要將銷售記錄中的銷售金額調(diào)整為凈銷售額。在這個例子中，凈銷售額為100萬，稅額為13萬。 2.調(diào)整申報表：將申報表中的銷售金額調(diào)整為凈銷售額加上贈品價值，即100萬 %2B 10萬 = 110萬，稅額為13萬 %2B 1.3萬 = 14.3萬。 3.調(diào)整賬面記錄：賬面上的收入和稅額與申報表不一致，需要調(diào)整收入和稅額以與申報表一致。在這個例子中，賬面上應確認的收入為110萬，應確認的稅額為14.3萬。具體來說，可以按以下方法進行賬務處理： ● 銷售時，借：銀行存款 110萬；貸：主營業(yè)務收入 100萬，應交稅費-應交增值稅 10萬；結轉成本時，借：主營業(yè)務成本 90萬；貸：庫存商品 90萬。 ● 申報時，按凈銷售額和贈品價值計算出應納稅額，借：應交稅費-應交增值稅 13萬；貸：銀行存款 13萬。 ● 在賬面上確認收入和稅額，借：銀行存款 110萬；貸：主營業(yè)務收入 110萬；借：主營業(yè)務成本 90萬；貸：庫存商品 90萬；借：應交稅費-應交增值稅 14.3萬；貸：銀行存款 14.3萬。

2023-09-22

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