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公司開(kāi)業(yè)半年后才收到籌建期發(fā)生廣告費(fèi)的發(fā)票還可以計(jì)入管理費(fèi)用一開(kāi)辦費(fèi)嗎?

2023-05-15 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-15 16:34

之前暫估了嗎?如果沒(méi)有的話(huà),做銷(xiāo)售費(fèi)用,廣告費(fèi)。

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快賬用戶(hù)2211 追問(wèn) 2023-05-15 16:37

沒(méi)有暫估,現(xiàn)在可以反結(jié)帳到開(kāi)業(yè)前嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-15 16:39

可以的,可以這么做的,你反結(jié)賬,修改發(fā)票,到了紅沖之前的再做發(fā)票。

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快賬用戶(hù)2211 追問(wèn) 2023-05-15 16:44

由于一直沒(méi)給廣告費(fèi)付款,計(jì)劃本月支付,發(fā)票是今天才收到,但實(shí)際廣告費(fèi)發(fā)生在籌建期

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齊紅老師 解答 2023-05-15 16:45

你好,那你應(yīng)該按月計(jì)提。

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快賬用戶(hù)2211 追問(wèn) 2023-05-15 16:52

籌建期廣告費(fèi)可以全部企業(yè)所得稅扣除,我當(dāng)時(shí)是把所有費(fèi)用記入管理費(fèi)用一開(kāi)辦費(fèi)了,現(xiàn)在是不是反結(jié)賬到開(kāi)業(yè)前把廣告費(fèi)也記入借管理費(fèi)用一開(kāi)辦費(fèi),貸應(yīng)付帳款,然后把5月收到的發(fā)票做附件,可以嗎?

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快賬用戶(hù)2211 追問(wèn) 2023-05-15 16:53

我選擇了開(kāi)辦費(fèi)一次性扣除,是不是不用計(jì)提了

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齊紅老師 解答 2023-05-15 16:54

抵扣不了的全部調(diào)增

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齊紅老師 解答 2023-05-15 16:54

他是按照收入的15%,你都沒(méi)有收入怎么抵扣。

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齊紅老師 解答 2023-05-15 16:54

可以的,沒(méi)有原始憑證,你自己寫(xiě)就可以的。

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