老師，個(gè)稅申報(bào)上個(gè)月有一個(gè)人少報(bào)100元這個(gè)月補(bǔ)上可以嗎？還是更正上個(gè)月，這個(gè)月還沒(méi)報(bào)。更正對(duì)企業(yè)有影響嗎？還有就是收入暫估入賬，增值稅暫估嗎？需要交增值稅吧。成本費(fèi)用暫估入賬，需要什么證明？成本費(fèi)用暫估入賬不用交企業(yè)所得稅吧，也不用納稅調(diào)增吧。謝謝
你好，在這個(gè)月補(bǔ)上就可以的。更正申報(bào)沒(méi)有影響。
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老師，我有個(gè)更棘手的問(wèn)題，幫我看看可以嗎？有個(gè)文化傳媒企業(yè)，19年9月份的時(shí)候暫估了一筆費(fèi)用，當(dāng)時(shí)有收入，但是我沒(méi)暫估成本，全部都暫估成費(fèi)用了，成本為0，但是我朋友說(shuō)去年有因?yàn)槌杀臼?的企業(yè)被查了，是小規(guī)模，手工賬，她建議我回去把第四季度的報(bào)表改一下，做一張紅字發(fā)票沖回那張暫估的費(fèi)用，然后再做一張暫估的憑證，一部分做成成本，一部分做成費(fèi)用，這個(gè)企業(yè)也是發(fā)票沒(méi)全回來(lái)，需要做調(diào)增，您幫我分析一下這樣做行不行？
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，21年的暫估成本票未回，匯算清繳也沒(méi)調(diào)增，6月份做賬才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題?，F(xiàn)在做更正申報(bào)納稅調(diào)增，需要補(bǔ)交稅款，會(huì)計(jì)分錄該怎么來(lái)做賬，謝謝。 21年的會(huì)計(jì)分錄 借：工程施工-勞務(wù)費(fèi) 100 貸：應(yīng)付賬款-暫估 100 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸：工程施工-勞務(wù)費(fèi) 100
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老師，個(gè)稅申報(bào)上個(gè)月有一個(gè)人少報(bào)100元這個(gè)月補(bǔ)上可以嗎？還是更正上個(gè)月，這個(gè)月還沒(méi)報(bào)。更正對(duì)企業(yè)有影響嗎？還有就是收入暫估入賬，增值稅暫估嗎？需要交增值稅吧。成本費(fèi)用暫估入賬，需要什么證明？成本費(fèi)用暫估入賬不用交企業(yè)所得稅吧，也不用納稅調(diào)增吧。謝謝
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老師 你好 我想問(wèn)一下我們公司是小規(guī)模納稅人 是季度報(bào)稅，因?yàn)楝F(xiàn)在有些原因 只有收入沒(méi)有成本 那么每個(gè)月結(jié)賬 就會(huì)顯示 本年利潤(rùn)在貸方 那我不是季度報(bào)稅嗎 我六月份做只做一個(gè)暫估成本就可以嗎 還是說(shuō)需要每個(gè)月都得做個(gè)暫估成本啊
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老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 因?yàn)槲覀儧](méi)有成本 然后我上季度暫估成本了18萬(wàn) 后來(lái)又把成本沖紅了 然后我這個(gè)季度收入是9萬(wàn) 還需要暫估成本嗎 我納稅申報(bào) 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不暫估成本 就會(huì)有利潤(rùn)總額 就得交企業(yè)所得稅 然后電子稅務(wù)局利潤(rùn)表顯示就是年度營(yíng)業(yè)成本180000 那我這個(gè)季度必須要暫估成本嗎 然后也得必須大于等于18萬(wàn)嗎
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老師你好！請(qǐng)問(wèn)一下我今天才注冊(cè)的話(huà)個(gè)體工商戶(hù)，下周要開(kāi)票，什么時(shí)候去申報(bào)呢？
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我們是一般納稅人公司銷(xiāo)售使用過(guò)的貨車(chē)分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎？
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與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù)，可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎？
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我公司為銷(xiāo)售沙石行業(yè)，一般納稅人，簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸，簽的銷(xiāo)售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸，這樣合理？
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老師，有一個(gè)500萬(wàn)不算，為啥不算？
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與另外一家公司有貨款、互相開(kāi)發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)，可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎？
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你好，老師！我們有個(gè)公司，小規(guī)模納稅人，前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅，但是呢每月都沒(méi)有實(shí)際支付。 眼前沒(méi)有員工申訴，稅務(wù)預(yù)警，怎么解釋呢？
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老師，節(jié)日快樂(lè)！ 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對(duì)
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老師，9月記8月的賬，8月銀行收到100多家公司的貨款，記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬(wàn)，借銀行存款12萬(wàn)，貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬(wàn)，應(yīng)收賬款B公司3萬(wàn)應(yīng)收賬款其他公司8萬(wàn)，這樣匯總做
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老師，外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
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收入入賬了，你需要計(jì)提增值稅，這個(gè)增值稅不用暫估，按照你確認(rèn)的收入來(lái)做。
成本可以暫估的，沒(méi)有盈利，不需要交所得稅。
老師，有份合同，8月份進(jìn)賬，成本下個(gè)月就發(fā)生，怎么賬務(wù)處理，謝謝
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，下一個(gè)月發(fā)生了紅沖，上一個(gè)月暫估的，然后再做發(fā)票。
承包綠化合同，8月份和11月分兩筆給我們打款，綠化施工5月份就開(kāi)始施工，會(huì)發(fā)生成本費(fèi)用，老師這個(gè)收入怎么處理？謝謝
你們是根據(jù)什么來(lái)確認(rèn)收入的？什么時(shí)間開(kāi)了發(fā)票？
一般根據(jù)合同確認(rèn)收入，款到了確認(rèn)收入，收入沒(méi)確認(rèn)發(fā)生成本費(fèi)用可以嗎
老師我得怎么做賬務(wù)處理呢？暫估收入交增值稅，發(fā)票來(lái)了再紅沖，重新做筆？如果遇到金額有出入的怎么處理呢
借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)， 借工程施工待應(yīng)付賬款、原材料等 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工
借應(yīng)付賬款貸工程施工 借工程施工貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 然后再做發(fā)票的借工程施工，貸銀行房款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工。