小規(guī)模納稅人 本季度10月到12月購進(jìn)60萬貨物普通發(fā)票 。已經(jīng)開出去29萬收入普通發(fā)票 ，增值稅免征 ，剩下的下個(gè)季度開具 請問一下 這個(gè)60萬成本 本年沒用完 還有部分收入發(fā)票 準(zhǔn)備明年開具 明年的企業(yè)所得稅就沒有購進(jìn)發(fā)票了 企業(yè)所得稅怎么交

(3)某食品廠為增值稅小規(guī)模納稅人，2019年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。①外購原材料20000元，取得增值稅專用發(fā)票。②購進(jìn)一批模具，取得的增值稅普通發(fā)票注明金額4000元。③當(dāng)月銷售一批糕點(diǎn)取得含增值稅收入25750元，錢已收到。④以賒銷方式銷售一批餅干，貨已發(fā)出，開具了增值稅普通發(fā)票，取得不含增值稅收入60000元，截至當(dāng)月底收到50000元貨款。要求:計(jì)算當(dāng)月該食品廠應(yīng)納增值稅稅額。4某旅行社為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為6%。2019年7月該旅行社組織境內(nèi)旅游收入80萬元(含稅，下同)，替旅游者支付給其他單位的住宿、交通、門票、餐費(fèi)等共計(jì)58萬元;組織境外旅游收入110萬元，付給境外接團(tuán)企業(yè)70萬元費(fèi)用;承接境外旅游團(tuán)人境旅游，該境外旅游團(tuán)共收費(fèi)40萬元，本旅行社取得接團(tuán)收入27萬元，其中含代付門票等費(fèi)用13萬元。要求:計(jì)算該旅行社7月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

郭老師，小規(guī)模旅行社差額征稅的，收對方500萬開發(fā)票，付出去的450萬沒有發(fā)票，要交多少稅呢？增值稅跟企業(yè)所得稅都分別交多少呢

老師，請教一下，旅行社小規(guī)模納稅人，收入500給對方開發(fā)票，付出去450萬沒有發(fā)票，增值稅和企業(yè)所得稅分別應(yīng)該交多少呢？

老師我們是小規(guī)模納稅人，剛剛老板說我們有一個(gè)工程223萬，現(xiàn)在想轉(zhuǎn)包出去，我們給對方開票開223萬的工程款。老板問需要交多少稅？按沒有成本算。企業(yè)所得稅，增值稅還有附加稅我需要交多少？謝謝