Q
匯算清繳稅務(wù)局玩我們調(diào)整折舊說，順我們折舊提的高，比如說賬栽金額原值100萬，折舊15萬，累計(jì)折舊20萬，稅務(wù)局說我們折舊多提5萬，那么這個稅收金額欄次怎么填寫？是不是這么填寫！稅收金額原值也是100萬，稅收折舊金額填寫10萬，稅收累計(jì)金額填寫20萬呢？
2023-05-09 16:10
2023-05-09 16:14
對的，是的，是這么做的。
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我們沒有多提，稅務(wù)局非的讓我們調(diào)整5萬折舊數(shù)，那么我們是在資產(chǎn)折舊調(diào)整表里面填寫，還是再納稅調(diào)整明細(xì)表里面的其他欄次填寫5萬
你好，固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表105080里面。
就是我們自己在檢查一下看看那些不太符合稅法規(guī)定應(yīng)該提取的折舊數(shù)，然后填寫105080里面？我們以前年度匯算時稅務(wù)收金額和賬栽金額都一樣，那么稅務(wù)局不會在對比以前的數(shù)據(jù)吧？
你好，稅務(wù)局那邊怎么跟你說的要求調(diào)整5萬？
你都是根據(jù)年限來的嗎？是符合最低年限嗎？
是的，殘值率3%稅務(wù)局說要5%
不要緊的，你這一次調(diào)增了之后，你這個5萬以后再繼續(xù)抵扣。
好的謝謝
不用客氣，工作愉快。