老師您好，本單位的員工工資不在本單位發(fā)放，把員工成本費(fèi)轉(zhuǎn)給第三方發(fā)放，這怎么做賬務(wù)處理
對方給你開勞務(wù)發(fā)票嗎？如果是的話，借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)，貸銀行存款。
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我們是勞務(wù)派遣公司，本來是用人單位轉(zhuǎn)工資來給我們發(fā)放派遣人員的工資的，現(xiàn)在用人單位自己發(fā)放了拋棄人員工資，這情況賬務(wù)要怎么處理？
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你好，行政單位發(fā)放給我本單位的員工工資計入工資，那么給基層的選調(diào)生發(fā)的各種補(bǔ)助怎么入賬？給除了本單位的職工以外發(fā)放的各種拔尖人才，公務(wù)員獎金該怎么入賬？我說的是財務(wù)會計，謝謝！
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發(fā)放勞務(wù)人員工資，勞務(wù)人員不屬于本單位的正式員工，并沒有交社保，也不能提供勞務(wù)發(fā)票，怎么做賬比較合理
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老師你好：我單位是做殘疾人之家這塊的，就是發(fā)放給管理人員工資和殘疾人工資我是不是記入主營業(yè)務(wù)成本？
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老師您好，本單位的員工工資不在本單位發(fā)放，把員工成本費(fèi)轉(zhuǎn)給第三方發(fā)放，這怎么做賬務(wù)處理
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網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計算抵扣還是勾選抵扣
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這個就該怎么做賬吧進(jìn)項發(fā)票是他銷項發(fā)票又是他
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不開發(fā)票
你好，這個需要開發(fā)票的，要不你沒法抵扣所得稅的，你做的是勞務(wù)費(fèi)。
我這邊是得給員工報個稅嘛，還是對方單位報個稅
你好，應(yīng)該是對方給他申報的。
我這邊就需要對方開的勞務(wù)發(fā)票對嗎
也不用計提工資，直接走管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)
你好，你轉(zhuǎn)給第三方，第三方給你開發(fā)票，第三方來申報個稅，不是你單位開發(fā)票出去。
明白了，那我這邊的賬務(wù)處理就走管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)對嗎
對的，是的，是這么做的。