老師:剛轉行到一家小單位做會計，原沒有財務。剛用的暢捷通T1進銷存軟件，還沒有期初數給我。8.1號上班了，那個小老板叫我用表格統(tǒng)計了8.11號前幾個月的數據，但是他不核對好，不給我答復。大老板的老婆是工廠的會計，8.9號星期天叫我如果不給期初數，就先以平臺銷售數據錄入庫，再調拔酒店倉庫，再從酒店倉庫發(fā)出，余額為0。 可是這么久了，還這樣錄，等于一個銷售數據錄兩次，而且看不到酒店倉庫余額數，有什么意思？我已經錄完了平臺上的到8.11號的銷售數據。我要不要請示一下大老板娘，又怕她說小老板，等下小老板又對我印象不好。我這邊主要是小老板負責，好難為情。發(fā)了兩次信息給小老板，不回我，不知啥意思？我該怎么辦？好糾結這個問題。請老師給我指點迷津，新手入行，與老板打交道真難。謝謝！

郭老師，上次問過您，小規(guī)模季報，免征增值稅和所得稅，農業(yè)科技公司每月只開幾張免稅票，無其他真實業(yè)務， 老師我按照您說的，我增加了點現金 借，現金貸其他應付款-某某 購買商品 老師因為我們是農業(yè)種植購買幼苗自己培育， 我想了想，借 消耗性生物資產 代 現金比較合適， 發(fā)生了一些農業(yè)用的消毒液 我記到借生產成本 農業(yè)機械 代 現金 月末結轉時候 消耗性生物資產 轉入到主營業(yè)務成本是嗎？ 我把生產成本轉到消耗性生物資產了，老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒問題吧 郭老師？ 因為我暫借款現金做的多點，我購買幼苗時候，一部分代 其他應付款，一部分 現金 ，問題來了，最后，現金流量表中收到的，其他與經營活動有關的現金，這塊 是 哪個數據啊，郭老師，是不是，我這兩筆其他應付款產生的，我不理解，我想先把，報表做成，和上個季度申報差不多數據，后期慢慢真實，起來，在調整可以嗎？老師？求仔細看看我的問題

老師，我現在遇到一個很麻煩的事情，就是我們單位有個資產管理系統(tǒng)，和財務系統(tǒng)金蝶是同步的，也就是說金蝶系統(tǒng)里面固定資產的增加與減少都是通過在資產管理系統(tǒng)處理了，然后金蝶系統(tǒng)就會有數據?，F在資產管理系統(tǒng)不小心誤刪除了一個固定資產，我金蝶系統(tǒng)就生成了清理單了?，F在固定資產清理需要做賬，然后又重新入庫，但是我不知道怎么做才能平賬，如果重新入又按以前的院值入嗎？折舊年限是不是就按把已經折舊的減出來

老師我把pdf文件轉成excel文件，轉好后數據無效無法加減，我發(fā)現是小數點后面的數據里小數點太遠了，已經不是有效數據，這個要怎么調整位置啊

老師你好。我們單位委托藥廠生產藥品，去年11月份開始購買的材料，當時材料計入了研發(fā)支出，年底轉入了開發(fā)支出，在11月的時候形成了無形資產。從今年1月份買的材料計入了委托加工物資，現在藥品已經生產完成驗收入庫了。我們要把委托加工物資轉入庫存商品。這個數我們怎么算合適。按照原來購買數量-現在庫存材料數量=使用數量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少，這樣的情況怎么辦？ 還有為生產這個藥品，去藥廠的差旅費和給這個藥品購買的保險以后是不是不能計入研發(fā)支出這個科目了