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演示賬套

老師好，我做內(nèi)賬，每月銀行扣繳的增值稅我做為成本又入了一次賬，是不是入多了，怎么調(diào)回來(lái)呢？我收入和成本都是去稅入的。

2023-05-08 23:57

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-05-08 23:58

您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的？

快賬用戶1917 追問 2023-05-09 00:03

銀行扣稅的時(shí)候，借稅捐 -增值稅，貸銀行存款。我們還有出口退稅，我收到退稅款的時(shí)候，借銀行存款貸稅捐-增值稅。我是不是入錯(cuò)了，因?yàn)槲沂杖牒统杀救ザ惾氲?，銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額，我作為負(fù)債類科目入了，一直是累計(jì)起來(lái)的金額。

齊紅老師解答 2023-05-09 12:59

稅捐這個(gè)是什么有完整的分錄嗎

快賬用戶1917 追問 2023-05-09 13:01

稅捐-增值稅就是我把繳納的增值稅作為費(fèi)用又入賬了

齊紅老師解答 2023-05-09 13:11

同學(xué)您好，內(nèi)賬這類，標(biāo)準(zhǔn)不太明確，盡量用外賬類似的處理辦法，到時(shí)只要在外賬基礎(chǔ)上做一些補(bǔ)充調(diào)整就可以，完全不同標(biāo)準(zhǔn)做很難核對(duì)費(fèi)力還效果難保證

齊紅老師解答 2023-05-09 13:12

如確認(rèn)重復(fù)入賬可以紅沖更正，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的

快賬用戶1917 追問 2023-05-09 13:12

那我內(nèi)賬可以用含稅的收入和成本入賬嗎增值稅產(chǎn)生的時(shí)候做費(fèi)用退稅的時(shí)候做收入？

快賬用戶1917 追問 2023-05-09 13:14

那我回沖是不是稅捐做借方負(fù)數(shù) 銷項(xiàng)稅額做借方正數(shù)

齊紅老師解答 2023-05-09 13:17

同學(xué)您好，你好，也行的,這種情況理論上也可以，實(shí)操中較少用是的沒錯(cuò)，是這樣的

您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的？

2023-05-08

借銀存貸以前年度損益調(diào)整，銷項(xiàng) 借以前年度損益調(diào)整貸工程施工借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

2019-08-15

銀行余額和賬目不匹配風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)務(wù)信息不準(zhǔn)，易被懷疑財(cái)務(wù)違規(guī)。若被詢問，誠(chéng)實(shí)地說明是部分預(yù)付款回單和成本票暫未入賬導(dǎo)致的時(shí)間性差異，要提供未入賬項(xiàng)目清單和預(yù)計(jì)入賬時(shí)間安排。跨期入賬成本發(fā)票風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)所得稅方面可能影響應(yīng)納稅所得額計(jì)算，有逃稅嫌疑。會(huì)計(jì)核算方面不符合配比原則，扭曲財(cái)務(wù)狀況。若因客觀原因發(fā)票延遲取得，提供采購(gòu)合同、驗(yàn)收單等證明業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生在 24 年的文件。若主觀調(diào)節(jié)利潤(rùn)，很難解釋，可能面臨稅務(wù)調(diào)整、補(bǔ)繳、滯納金和處罰。

2025-01-03

是的，做一個(gè)紅字憑證就可以的

2021-01-15

你好，兩個(gè)的金額是一致的嗎

2022-04-27

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