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老師,我又來(lái)了,就是我說(shuō)10-12月的預(yù)付款銀行回單和成本票先不入賬,只做收入,以及職工社保,職工工資,如果我這樣做的話,銀行余額和賬里就不一致,25年入24年的成本發(fā)票,這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?稅務(wù)萬(wàn)一以后問(wèn)怎么說(shuō)呢

2025-01-03 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-03 11:22

銀行余額和賬目不匹配 風(fēng)險(xiǎn):財(cái)務(wù)信息不準(zhǔn),易被懷疑財(cái)務(wù)違規(guī)。 若被詢問(wèn),誠(chéng)實(shí)地說(shuō)明是部分預(yù)付款回單和成本票暫未入賬導(dǎo)致的時(shí)間性差異,要提供未入賬項(xiàng)目清單和預(yù)計(jì)入賬時(shí)間安排。 跨期入賬成本發(fā)票 風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)所得稅方面可能影響應(yīng)納稅所得額計(jì)算,有逃稅嫌疑。 會(huì)計(jì)核算方面不符合配比原則,扭曲財(cái)務(wù)狀況。 若因客觀原因發(fā)票延遲取得,提供采購(gòu)合同、驗(yàn)收單等證明業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生在 24 年的文件。 若主觀調(diào)節(jié)利潤(rùn),很難解釋?zhuān)赡苊媾R稅務(wù)調(diào)整、補(bǔ)繳、滯納金和處罰。

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