老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁(yè)

匯算清繳發(fā)年去年有一筆現(xiàn)金收入沒(méi)有記賬報(bào)稅也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票這怎么辦？是需要反結(jié)賬把這筆錢記上嘛？這筆現(xiàn)金要去存到銀行嘛？匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)怎么填？和之前第四季度不一樣沒(méi)事吧？謝謝老師解答

老師，我匯算清繳因?yàn)橛屑{稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費(fèi)，費(fèi)，支付費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票等)，導(dǎo)致需要補(bǔ)水，所得稅金額肯定和第四季度申報(bào)的財(cái)報(bào)和所得稅不一樣，一，需要去重新修改申報(bào)第四季度報(bào)表和所得稅嗎？ 二，填匯算清繳前不是也要填財(cái)務(wù)報(bào)表-年報(bào)，這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)修改嗎？因?yàn)檫@個(gè)表是填在所得稅申報(bào)表前的，數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。

老師，小規(guī)模匯算清繳，去年的時(shí)候前會(huì)計(jì)季度預(yù)報(bào)全部是零報(bào)，包括財(cái)務(wù)報(bào)表，但是我查了一下，去年有開(kāi)五萬(wàn)多的免稅普票，現(xiàn)在匯算清繳這個(gè)開(kāi)票收入要填進(jìn)去嗎？那成本怎么弄？他家沒(méi)有做賬也沒(méi)有數(shù)據(jù)。

老師，23年底成立的公司賬務(wù)處理申報(bào)都是代理記賬做的，現(xiàn)在拿回來(lái)發(fā)現(xiàn)他們沒(méi)有登記銀行賬，24年申報(bào)表也沒(méi)有銀行流水賬的，匯算清繳和年報(bào)按照他們?nèi)ツ甑膱?bào)表申報(bào)嗎？我現(xiàn)在怎么處理，是從25年開(kāi)始錄入銀行存款期初數(shù)開(kāi)始登記，還是要把24年的補(bǔ)登記憑證？補(bǔ)憑證的話，跟之前申報(bào)稅務(wù)局的報(bào)表就都不一樣了呢老師？