老師，請問，前面的人應(yīng)該是速度快了，把分錄弄錯了，憑證已裝訂，我要怎么把它調(diào)回來叻？之前做的是：借：庫存現(xiàn)金 貸 ：管理費用—差旅費 怎么把利潤表和科目余額表的管理費用調(diào)成一樣的金額叻？
你好，他這是借貸做相反了嗎？你紅沖再重新做就行?？梢宰龅竭@個月。
-
Q
老師，請問實際工作中，之前錯誤的將費用計入管理費用借方了，往后月份發(fā)現(xiàn)不對，又直接做了一筆分錄，貸記了管理費用， 我在月底結(jié)轉(zhuǎn)時發(fā)現(xiàn)，憑證沒有問題，但是系統(tǒng)打印的余額表中管理費用的數(shù)據(jù)沒有減掉剛剛貸方的數(shù)，而本年利潤數(shù)據(jù)中已經(jīng)把管理費用數(shù)減掉了，這該怎么辦，怎么填利潤表？
-
Q
老師你好，以前年度的進(jìn)項稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候也是按照增值稅報表結(jié)轉(zhuǎn)的，報表沒有錯誤，但是會計填寫記賬憑證的時候沒有寫進(jìn)項稅額，都寫成管理費用了?，F(xiàn)在在做調(diào)整 借：應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額10 貸：管理費用10 借：管理費用10 貸：以前年度損益調(diào)整10 借：以前年度損益調(diào)整10 貸：未分配利潤10 這樣做了又會導(dǎo)致我這期的進(jìn)項稅額增加，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
-
Q
老師，請教個問題，外賬從今年1~10月份的租金誤入到了管理費用-研發(fā)費用-租金，正確的應(yīng)該入到管理費用-租金支出，我現(xiàn)在11月份調(diào)賬，要怎樣調(diào)呢？我做了：借：管理費用-租金（正數(shù)） 借：管理費用-研發(fā)費用-租金（負(fù)數(shù)），但是這樣期末科目余額表的數(shù)怎么還是以前那么多，我是哪里整錯了嗎？
-
Q
老師，想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除，所以想所得稅匯算清繳時給調(diào)增，但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項目明細(xì)表的哪一行調(diào)整，假如需要調(diào)增1000元，我怎么填寫？是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里，稅收金額寫賬載金額-1000元嗎？
-
Q
老師好，之前的賬上把年度補繳的所得稅分錄做成了 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 所以利潤表里面所得稅費用就有這個稅額，但是申報表里是沒有這個數(shù)據(jù)的，就導(dǎo)致了報表和申報表里的利潤總額不一致，我現(xiàn)在怎么調(diào)整
熱門問答 更多>
-
老師，我繳納房產(chǎn)的契稅，錄入了房產(chǎn)稅源信息，稅務(wù)局也復(fù)核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號有誤，然后刪除了信息，申報表也作廢了，但是在契稅新增稅源信息里面還有這個數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀？
-
老師，比如我自己單位工資申報6000，其他單位給我申報1500，這1500我是先會交稅，匯算清繳的時候他會用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補稅還是退稅是嗎
-
個體戶貨款，沒有開銀行賬戶，法人銀行賬戶可以收款嗎？
-
老師好，個稅申報后 又發(fā)了獎金 這個怎么申報
-
郭老師，如果是塑料產(chǎn)品上要用，有一些需要用到五金件的，這些是普通的廠家做的，比如螺絲類
-
顧客購買的會員應(yīng)該怎么開具發(fā)票
-
老師，合并資產(chǎn)負(fù)債表中存貨項目的列報金額，公式是什么呀
-
老師自然人給企業(yè)開具發(fā)票，沒有營業(yè)執(zhí)照，能在稅局APP代開嗎
-
老師你好，我想問一下物管公司開車位費，要賦什么碼？
-
你好，一般納稅人，贈送產(chǎn)品怎么做賬
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
我做的分錄是：借:庫存現(xiàn)金—紅字 貸：管理費用—差旅—紅字 借：管理費用—差旅費 貸：庫存現(xiàn)金 但是管理費用：利潤表和科目余額表，的金額不一樣
把貸方的管理費用放到借方。
你的意思是：我做的分錄是：借:庫存現(xiàn)金—紅字 借：管理費用—差旅 藍(lán)字 借：管理費用—差旅費 貸：庫存現(xiàn)金
對的，是的，你再試一下的。
試了，科目余額表的管理費用，和利潤表的管理費用，還是不一樣
你好，兩種做法結(jié)果是一樣的嗎？
是的，利潤表和科目余額表，管理費用的金額不一致
利潤表管理費用是63873，科目余額表管理費用63897
那不對 借管理費用 貸庫存現(xiàn)金，這個金額寫你之前金額的兩倍試一下。
可以了，感謝老師，為什么后面這一筆要2倍叻？，沒理解
我結(jié)轉(zhuǎn)損益了，還是不一樣
你的意思是：我做的分錄是：借:庫存現(xiàn)金—紅字 借：管理費用—差旅 藍(lán)字 借：管理費用—差旅費 貸：庫存現(xiàn)金 你之前寫的
其實你看一下他的管理費用都是借方
和借管理費用 貸庫存現(xiàn)金實際是一個
這就是調(diào)的分錄
給我看一下，這個分錄問題出在哪里勒
你這個調(diào)整的和你上面紅沖的不一樣 多了14
利潤表是63897科目余額表是63921
不太清楚 你找你軟件售后看下 合起來和分開應(yīng)該是一樣的