我做的分錄是：借:庫存現(xiàn)金—紅字 貸：管理費用—差旅—紅字 借：管理費用—差旅費 貸：庫存現(xiàn)金 但是管理費用：利潤表和科目余額表，的金額不一樣

把貸方的管理費用放到借方。

你的意思是：我做的分錄是：借:庫存現(xiàn)金—紅字 借：管理費用—差旅 藍字 借：管理費用—差旅費 貸：庫存現(xiàn)金

對的，是的，你再試一下的。

試了，科目余額表的管理費用，和利潤表的管理費用，還是不一樣

你好，兩種做法結果是一樣的嗎？

是的，利潤表和科目余額表，管理費用的金額不一致

利潤表管理費用是63873，科目余額表管理費用63897

那不對 借管理費用 貸庫存現(xiàn)金，這個金額寫你之前金額的兩倍試一下。

可以了，感謝老師，為什么后面這一筆要2倍叻？，沒理解

我結轉損益了，還是不一樣

你的意思是：我做的分錄是：借:庫存現(xiàn)金—紅字 借：管理費用—差旅 藍字 借：管理費用—差旅費 貸：庫存現(xiàn)金 你之前寫的

其實你看一下他的管理費用都是借方

和借管理費用 貸庫存現(xiàn)金實際是一個

這就是調的分錄

給我看一下，這個分錄問題出在哪里勒

你這個調整的和你上面紅沖的不一樣 多了14

利潤表是63897科目余額表是63921