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老師,我在申報火車票的進項稅的時候,用票價除以1.09,算出稅額,用票價減去稅額后算出金額,由于小數(shù)點四舍五入的原因,金額乘以稅率算出的稅額比賬上多出2分錢,我報進項稅額的時候怎么辦?

2023-05-06 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-06 10:40

你好。就按您算出來,這個數(shù)據(jù)填寫就行。 多出來的二分計入營業(yè)外支出。

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快賬用戶1137 追問 2023-05-06 10:41

我沒懂,老師。

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齊紅老師 解答 2023-05-06 10:47

你好,就按您計算出來的。多兩分,這個填寫報表。多出來兩分的賬務處理是借營業(yè)外支出貸銀行存款。

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快賬用戶1137 追問 2023-05-06 10:48

會計已經結賬了,不能改賬了,多出倆分算上,價稅合計也不對了。金額加稅額不等于價稅合計輸了

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齊紅老師 解答 2023-05-06 10:51

您好,這個是四舍五入的原因,沒有辦法有差異,也正常。 按照賬上那個數(shù)據(jù)填寫,填寫不上嗎?

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快賬用戶1137 追問 2023-05-06 10:53

能填寫上,金額是942.68元,稅額是84.82元,可是用942.68*0.09=84.84元,這樣稅務局不會問嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-06 10:57

沒事兒,因為這是四舍五入的差異,可以的。

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快賬用戶1137 追問 2023-05-06 10:58

老師,金額填942.68,稅額填84.82,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-06 11:02

你好,是的,這樣填寫就對了。

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你好。就按您算出來,這個數(shù)據(jù)填寫就行。 多出來的二分計入營業(yè)外支出。
2023-05-06
您好,1、這是四舍五入的原因,外貿企業(yè)申報出口退稅系統(tǒng)中計稅金額、稅額與增值稅專用發(fā)票不一致,只能是退而求其次,要求外貿企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)的增值稅進項稅額與增值稅專用發(fā)票的紙質票面進項稅額一致。 2、你只能調整進貨明細申報數(shù)據(jù)中的計稅金額,對計稅金額減去1分錢,讓申報系統(tǒng)錄入的進項稅額和專用發(fā)票的稅額一致,就不影響出口退稅申報。
2021-12-07
你好,農膜抵扣不了的,人家這里是農產品
2024-01-31
你好,做到營業(yè)外支出就可以的。
2023-06-20
是的,出租車票不能抵是因為出租車票沒有實名制,鐵路運輸發(fā)票按9%計提進項稅額
2021-10-27
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