你好。就按您算出來,這個數(shù)據(jù)填寫就行。 多出來的二分計入營業(yè)外支出。
老師,請教一下,就是我們的出外貿型出口,有報關單和進項票,報關單有三個商品明細,開的進項票只對應報關單的一個商品,我申報的時候也是只申報了進項票里的商品,我現(xiàn)在要做賬,不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進項金額:6132.74,稅額:797.26 報關單對應的商品是:6921.71金額 我申報的時候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對不對 這樣的分錄要怎么寫呀
老師,你好,出口退稅申報表和進項發(fā)票金額相差1分錢有沒有影響的?我們進項發(fā)票稅額是30783.56,但是我們進入系統(tǒng)申報時進額額是根據(jù)貨款乘以稅率計算出退稅額的與我們取得的發(fā)票差了1分錢。
老師,上個月員工出差的火車票,計算進項稅額抵扣時稅率弄錯了,應該是9%實際按6%算的,前兩天做納稅申報時,按賬面進項稅申報的,和火車票金額也對不上這個沒事吧,在本月做個更正憑證,把少計算的進項稅調過來,請問是否可以
老師,我在申報火車票的進項稅的時候,用票價除以1.09,算出稅額,用票價減去稅額后算出金額,由于小數(shù)點四舍五入的原因,金額乘以稅率算出的稅額比賬上多出2分錢,我報進項稅額的時候怎么辦?
收到的專用發(fā)票,申請退稅時,不含稅金額跟稅額有點不一致。可能因為四舍五入原因,導致不含稅金額總數(shù)一致,發(fā)票上的稅額跟錄出口退稅進貨明細時的稅額相差1分錢,相當于少退了1分錢。這樣情況下,差額會計記賬時該怎么做?
老師,5月份少確認收入2分錢,怎么增加到7月份的憑證里面,分錄是什么
老師好,原材料結轉,還有產成品出庫怎么做分錄
剛注冊了一個公司,今天通過拿了營業(yè)執(zhí)照,稅務上怎么做登記?
老師好,請問研發(fā)費用加計扣除前提一定要是科技型企嗎?如果我們不是科技型企業(yè),有研發(fā)費用,行業(yè)類別是是其他技術行業(yè),是否這樣可以加計扣除?謝謝。
高新技術企業(yè),審計出的專項研發(fā)報告,2023年研發(fā)費用比實際多0.01萬,2024年比實際少0.01萬,這個需要告訴審計調整一下嗎
老師 問一下酒店開業(yè)到現(xiàn)在半年時間了,財務報表都沒有做重分類,傳到稅務局的資產負債表數(shù)據(jù)和財務軟件上的對不上,這種情況應該怎么辦?要調賬還是調表啊
水利基金應該走管理費用還是附加稅
老師,結賬顯示資產負債表不平衡,不知道哪里出了問題,不能結賬,麻煩指導下。
老師,小規(guī)模公司季度開票不超過30萬。普票稅額:819.8,專票稅額:1863.81,附加稅什么優(yōu)惠政策,怎么計算?
我購進的貨物運輸由賣方提供,出口退稅單證備案的還需要提供國內運輸單證嗎
我沒懂,老師。
你好,就按您計算出來的。多兩分,這個填寫報表。多出來兩分的賬務處理是借營業(yè)外支出貸銀行存款。
會計已經結賬了,不能改賬了,多出倆分算上,價稅合計也不對了。金額加稅額不等于價稅合計輸了
您好,這個是四舍五入的原因,沒有辦法有差異,也正常。 按照賬上那個數(shù)據(jù)填寫,填寫不上嗎?
能填寫上,金額是942.68元,稅額是84.82元,可是用942.68*0.09=84.84元,這樣稅務局不會問嗎?
沒事兒,因為這是四舍五入的差異,可以的。
老師,金額填942.68,稅額填84.82,是這樣嗎
你好,是的,這樣填寫就對了。