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Q

老師，我在申報火車票的進項稅的時候，用票價除以1.09，算出稅額，用票價減去稅額后算出金額，由于小數(shù)點四舍五入的原因，金額乘以稅率算出的稅額比賬上多出2分錢，我報進項稅額的時候怎么辦？

2023-05-06 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-05-06 10:40

你好。就按您算出來，這個數(shù)據(jù)填寫就行。 多出來的二分計入營業(yè)外支出。

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快賬用戶1137 追問 2023-05-06 10:41

我沒懂，老師。

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齊紅老師 解答 2023-05-06 10:47

你好，就按您計算出來的。多兩分，這個填寫報表。多出來兩分的賬務處理是借營業(yè)外支出貸銀行存款。

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快賬用戶1137 追問 2023-05-06 10:48

會計已經(jīng)結(jié)賬了，不能改賬了，多出倆分算上，價稅合計也不對了。金額加稅額不等于價稅合計輸了

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齊紅老師 解答 2023-05-06 10:51

您好，這個是四舍五入的原因，沒有辦法有差異，也正常。 按照賬上那個數(shù)據(jù)填寫，填寫不上嗎？

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快賬用戶1137 追問 2023-05-06 10:53

能填寫上，金額是942.68元，稅額是84.82元，可是用942.68*0.09=84.84元，這樣稅務局不會問嗎？

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齊紅老師 解答 2023-05-06 10:57

沒事兒，因為這是四舍五入的差異，可以的。

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快賬用戶1137 追問 2023-05-06 10:58

老師，金額填942.68，稅額填84.82，是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-06 11:02

你好，是的，這樣填寫就對了。

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你好。就按您算出來，這個數(shù)據(jù)填寫就行。 多出來的二分計入營業(yè)外支出。
2023-05-06
您好，1、這是四舍五入的原因，外貿(mào)企業(yè)申報出口退稅系統(tǒng)中計稅金額、稅額與增值稅專用發(fā)票不一致，只能是退而求其次，要求外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)的增值稅進項稅額與增值稅專用發(fā)票的紙質(zhì)票面進項稅額一致。 2、你只能調(diào)整進貨明細申報數(shù)據(jù)中的計稅金額，對計稅金額減去1分錢，讓申報系統(tǒng)錄入的進項稅額和專用發(fā)票的稅額一致，就不影響出口退稅申報。
2021-12-07
你好，農(nóng)膜抵扣不了的，人家這里是農(nóng)產(chǎn)品
2024-01-31
你好，做到營業(yè)外支出就可以的。
2023-06-20
是的，出租車票不能抵是因為出租車票沒有實名制，鐵路運輸發(fā)票按9%計提進項稅額
2021-10-27
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