請(qǐng)問老師如果采購(gòu)商品再銷售，銷項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開出去了，采購(gòu)發(fā)票還沒開進(jìn)來，但現(xiàn)在有一個(gè)問題，商品數(shù)量增加了，供應(yīng)商不再另收費(fèi)，但我們銷售出去的也不能變更了?，F(xiàn)在供應(yīng)商在確認(rèn)開票時(shí)數(shù)量的問題，他們要按實(shí)際發(fā)給我們的數(shù)量，我想讓按照原來的我們銷售出去的數(shù)量，這樣進(jìn)銷對(duì)應(yīng)。但他們不愿意？請(qǐng)問老師這種情況怎么處理？我的進(jìn)來的數(shù)量多了和合同清單也不一致

老師，我公司賣化肥，因?yàn)樯蟼€(gè)月給對(duì)方多開了一張發(fā)票，這個(gè)月開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票？怎么做分錄？是同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本上個(gè)月負(fù)數(shù)，化肥庫(kù)存就回來了嗎？還是直接用這個(gè)月的銷售數(shù)量減去這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票上的數(shù)？怎么處理做分錄？謝謝老師

銷售原材料，原材料已發(fā)出，未開票并且未收到款項(xiàng)怎么做賬？ 并且購(gòu)買和銷售原材料數(shù)量不同（銷售數(shù)量大于采購(gòu)數(shù)量）怎么記賬呢？ 例題：采購(gòu)一批原材料 數(shù)量50、不含稅總額50、把上述材料銷售出去數(shù)量55，不含稅價(jià)格60，假設(shè)我當(dāng)月材料已出庫(kù)到對(duì)方廠家，但是未給對(duì)方開票，怎么做賬？ （未開票的原因 當(dāng)月發(fā)出商品已經(jīng)是月底了，因此開票只能到下個(gè)月。）

2、職工王磊出差向公司財(cái)務(wù)借差旅費(fèi)10000元（現(xiàn)金）。3、職工王磊出差回來，報(bào)銷差旅費(fèi)8000元，退還余款2000元·4、銷售產(chǎn)品一批，價(jià)款為10000元，增值稅率為13%，款項(xiàng)已通過銀行收妥。5、從外地采購(gòu)原材料一批價(jià)款20000元，增值稅額2600元，另支付運(yùn)雜費(fèi)1000元，入庫(kù)前挑選費(fèi)500元，款項(xiàng)已用銀行存款付訖，材料已驗(yàn)收入庫(kù)·6、銷售產(chǎn)品一批價(jià)格為20000元，由于是成批銷售給子購(gòu)買方10%商業(yè)折扣，增值稅稅率13%，貨款已存入銀行。7、銷售產(chǎn)品領(lǐng)用包裝物一批，實(shí)際成本1000元，包裝物隨同商品出售不單獨(dú)計(jì)價(jià)。8、本月生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料120000元生產(chǎn)A產(chǎn)品、車間廠部領(lǐng)用甲材料20000元、管理部門領(lǐng)用乙材料5000元、銷售部門領(lǐng)用乙材料3000元。9、存貨清查發(fā)現(xiàn)甲材料實(shí)有數(shù)量與賬面數(shù)量不符。實(shí)際數(shù)量900噸、賬面數(shù)量930噸，經(jīng)核算甲材料100元/噸。10、接上題，經(jīng)查盤虧的30噸材料是管理不當(dāng)造成。

由于磅差的原因，銷售開票的數(shù)量大于采購(gòu)發(fā)票數(shù)量，造成了數(shù)量上負(fù)數(shù)庫(kù)存，該如何處理？比如進(jìn)1.7噸采購(gòu)發(fā)票，銷售發(fā)票上寫2.1噸，一筆銷完，怎么處理呢？