請問老師如果采購商品再銷售，銷項發(fā)票已經開出去了，采購發(fā)票還沒開進來，但現(xiàn)在有一個問題，商品數量增加了，供應商不再另收費，但我們銷售出去的也不能變更了?，F(xiàn)在供應商在確認開票時數量的問題，他們要按實際發(fā)給我們的數量，我想讓按照原來的我們銷售出去的數量，這樣進銷對應。但他們不愿意？請問老師這種情況怎么處理？我的進來的數量多了和合同清單也不一致

老師，我公司賣化肥，因為上個月給對方多開了一張發(fā)票，這個月開了銷項負數發(fā)票？怎么做分錄？是同時結轉銷售成本上個月負數，化肥庫存就回來了嗎？還是直接用這個月的銷售數量減去這個負數發(fā)票上的數？怎么處理做分錄？謝謝老師

銷售原材料，原材料已發(fā)出，未開票并且未收到款項怎么做賬？ 并且購買和銷售原材料數量不同（銷售數量大于采購數量）怎么記賬呢？ 例題：采購一批原材料 數量50、不含稅總額50、把上述材料銷售出去數量55，不含稅價格60，假設我當月材料已出庫到對方廠家，但是未給對方開票，怎么做賬？ （未開票的原因 當月發(fā)出商品已經是月底了，因此開票只能到下個月。）

2、職工王磊出差向公司財務借差旅費10000元（現(xiàn)金）。3、職工王磊出差回來，報銷差旅費8000元，退還余款2000元·4、銷售產品一批，價款為10000元，增值稅率為13%，款項已通過銀行收妥。5、從外地采購原材料一批價款20000元，增值稅額2600元，另支付運雜費1000元，入庫前挑選費500元，款項已用銀行存款付訖，材料已驗收入庫·6、銷售產品一批價格為20000元，由于是成批銷售給子購買方10%商業(yè)折扣，增值稅稅率13%，貨款已存入銀行。7、銷售產品領用包裝物一批，實際成本1000元，包裝物隨同商品出售不單獨計價。8、本月生產車間領用甲材料120000元生產A產品、車間廠部領用甲材料20000元、管理部門領用乙材料5000元、銷售部門領用乙材料3000元。9、存貨清查發(fā)現(xiàn)甲材料實有數量與賬面數量不符。實際數量900噸、賬面數量930噸，經核算甲材料100元/噸。10、接上題，經查盤虧的30噸材料是管理不當造成。

公司上個月購買的勞保鞋，因為質量不好我要退貨，且只收到抵扣聯(lián)一張進項專票(缺發(fā)票聯(lián))，我專門未認證也未做入賬處理，但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表，并退回了上月的已開具發(fā)票抵扣聯(lián)，無奈之下我開具了紅字信息表給他們，對于現(xiàn)在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負數發(fā)票，我方該如何做賬務處理呢？