老師，我沒太懂，我不認(rèn)證，我4月份的進(jìn)項(xiàng)稅額不就比4月份的會(huì)計(jì)做的賬少了嗎？

同學(xué)你好 你要抵扣的話肯定要認(rèn)證還得做分錄計(jì)入進(jìn)項(xiàng)

我要是認(rèn)證了，就和會(huì)計(jì)的賬是一樣的了，現(xiàn)在發(fā)票不合規(guī)，我不認(rèn)證就和會(huì)計(jì)賬里的進(jìn)項(xiàng)稅額不一樣，我應(yīng)該怎么做？

同學(xué)你好 這個(gè)轉(zhuǎn)出然后紅沖費(fèi)用就可以

老師，把不合規(guī)的發(fā)票認(rèn)證了，再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不會(huì)屬于違規(guī)罰款吧？

同學(xué)你好 這個(gè)不會(huì)的

老師，我就先認(rèn)證，這樣和會(huì)計(jì)賬一致，我這個(gè)月再轉(zhuǎn)出，就可以了，是不，這樣理解對(duì)嗎？

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

老師，我4月份認(rèn)證，我報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)不合規(guī)進(jìn)項(xiàng)稅也正常抵扣。報(bào)稅呀？

同學(xué)你好 你轉(zhuǎn)出就可以了

不對(duì)。老師，我報(bào)的是4月份的增值稅，我在5月轉(zhuǎn)出，我4月份的時(shí)候這張不合規(guī)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，我當(dāng)月轉(zhuǎn)出，不又和會(huì)計(jì)賬不一致了嗎

你這個(gè)月轉(zhuǎn)出就可以了

我4月份，把這張不合規(guī)的發(fā)票進(jìn)行抵扣了，報(bào)稅了，沒事吧？

同學(xué)你好 這個(gè)沒事 你這個(gè)月轉(zhuǎn)出就可以

老師，那我就正常認(rèn)證，正常報(bào)稅，然后在5月份，這個(gè)月我進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，等他們重新開了，我在這個(gè)月再認(rèn)證，報(bào)稅，是嗎？

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

明白了，謝謝老師