老師，您好！請(qǐng)問就是我們公司有個(gè)客戶之前5.6月時(shí)給開了票，客戶那邊也已經(jīng)認(rèn)證了，現(xiàn)在因?yàn)橛衅焚|(zhì)問題這錢收不回來了，請(qǐng)問我是要叫客戶開具紅字信息表過來嗎？原先我給客戶寄過去的發(fā)票他們要不要還回來的呢？

老師，您好，有個(gè)這樣的問題，就是我公司是小規(guī)模，客戶公司是一般納稅人，我公司給對(duì)方開票只能開3%，但是客戶只能抵扣3%，所以會(huì)導(dǎo)致客戶那邊付款就會(huì)給降價(jià)，有沒有什么辦法可以不讓客戶降價(jià)呢？

老師，您好！我想問一下，我們上個(gè)月收了客戶的預(yù)付款30%，這個(gè)月按照合同約定，我們先開50%的發(fā)票給客戶，然后客戶再支付30%的款，但是現(xiàn)在還沒收到款，貨也沒發(fā)，那我開票了，應(yīng)該怎樣做賬呢，謝謝！

那老師我就不明白了，我剛才說的那個(gè)問題，就是上個(gè)月我開了600，客戶付了500，這次我開300，本來客戶應(yīng)該付300，但是因?yàn)樯洗挝议_了票客戶還沒付款，這次就付400，這種有什么問題嗎？為啥不能這樣操作呢

我的問題是，我上個(gè)月開票600元，客戶付了500，這個(gè)月我開票300元，按照發(fā)票客戶應(yīng)該付款300，但是因?yàn)樯蟼€(gè)月客戶少付了100，這個(gè)月我讓客戶直接公戶付款400可以嗎，可以這樣操作嗎？還是必須開多少發(fā)票付多少錢