你好老師，我們是旅游公司，現(xiàn)在在訂酒店，酒店是打10萬抵11萬，這個(gè)要怎么做賬，他們給我們開票只開十萬的
那就按照10萬的入賬。
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我們有一家旅游行業(yè)公司，因?yàn)橛喚频瓴荒芄珜?，我們現(xiàn)在是公對私打給他的，我想要讓他去稅務(wù)局給我開票，這種開應(yīng)該開什么類目呢？
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老師您好，我們是做旅游的，現(xiàn)在在訂酒店合同，合作方式是我們預(yù)付10萬抵11萬房款，這個(gè)要怎么做賬呢，具體分錄怎么做
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你好老師，我們是旅游公司，現(xiàn)在在訂酒店，酒店是打10萬抵11萬，這個(gè)要怎么做賬，他們給我們開票只開十萬的
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老師您好，我們是旅游公司，現(xiàn)在要預(yù)訂酒店，酒店說是打10萬，抵11萬，這個(gè)要怎么做賬，具體分錄怎么做，只開10萬的票
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你好老師，請問一家酒店之前同時(shí)還包含一個(gè)餐廳，現(xiàn)在把餐廳分給我們公司了，但沒做變更，酒店客人在酒店住宿在餐廳吃飯的錢都打到酒店對公賬戶了，現(xiàn)在需要酒店把客人在餐廳吃飯的錢打給我們，酒店還要發(fā)票，這個(gè)需要怎么做的？需要怎么發(fā)給我們，這個(gè)款
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老師，今年的政府補(bǔ)助資金，明年才可以到賬，明年到賬該怎么記賬
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餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)稅稅率是多少？給員工發(fā)工資，房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎？
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老師您好，餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅，
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10、商品流通企業(yè)會計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是（A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
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A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換，該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)，分錄該如何做
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老師，請問老板有一家小規(guī)模公司，一家一般納稅人公司，一般納稅人公司缺錢，是不是只能跟小規(guī)模公司借錢，還有其他合理拿錢的方法嗎？（董孝彬老師）
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時(shí)候確認(rèn)收入，什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)出口的，收客戶款是按cif價(jià)收，甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi)，出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口，會計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入，代收的運(yùn)費(fèi)貨代會開一部分運(yùn)輸發(fā)票，剩余部分就留給我們了，比如 收客戶130元，其中100元是fob價(jià)，20元是運(yùn)輸費(fèi)，10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎？會計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用，感覺不對，出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時(shí)候確認(rèn)收入，什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
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各位老師大家好，我是從別人手里才接過的賬務(wù)，我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了，銀行流水顯示是還貸款，我不知道怎么入賬呢，請老師們指點(diǎn)一下，謝謝
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那具體分錄怎么做呢
1、旅游公司發(fā)生住宿費(fèi)且取得對應(yīng)發(fā)票時(shí)： 借：管理費(fèi)用——差旅費(fèi)（根據(jù)費(fèi)用所屬部門計(jì)入相關(guān)科目） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 2、旅游公司發(fā)生的住宿費(fèi)屬于工作支出時(shí)： 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅稅額抵減） 貸：銀行存款
我們是給客人訂住宿的
這是我們的業(yè)務(wù)，不是我們辦公室人員用老師
我現(xiàn)在問的是我們要預(yù)付款，酒店那邊說是付10萬抵11萬
你好，可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本。
那也不合適呀，我銀行存款出去了10.剩下的一萬怎么做賬，我現(xiàn)在是預(yù)付款，怎么就直接計(jì)入成本啊
您好付款的時(shí)候如果沒來發(fā)票可以先計(jì)入預(yù)付賬款等來了發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)到
我知道，但是現(xiàn)在發(fā)票沒來，具體分錄要怎么做
發(fā)票沒來，可以先借預(yù)付賬款貸，銀行存款。
預(yù)付賬款10，銀行10，那抵十一萬，那多余的一萬怎么做賬
您實(shí)際付款是不是10萬？發(fā)票是不是10萬？
是的，但是我現(xiàn)在在付款，我要怎么把一萬也體現(xiàn)出來，具體分錄
體現(xiàn)出來就不對了呀。你本來就是10萬
那就是把單價(jià)降低是吧，
對的對的。支付總金額低了。
好的知道了，謝謝
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