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演示賬套

Q

房地產(chǎn)企業(yè)匯算清繳特別納稅調(diào)整這張表27行銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入。這個(gè)完工產(chǎn)品的界限指的是賬套上開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)到開發(fā)產(chǎn)品這張憑證的日期還是結(jié)轉(zhuǎn)第一筆主營業(yè)務(wù)收入之前預(yù)交的金額

2023-04-26 14:13

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-26 14:26

你好1；? ? ?銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入? 是的；這部分要按照這個(gè)未完工轉(zhuǎn)瓦工產(chǎn)品確定的收入金額的；? ??

快賬用戶6122 追問 2023-04-26 14:50

老特別納稅調(diào)整里面銷售未完工產(chǎn)品預(yù)計(jì)的毛利額是不是最后都要調(diào)減，最終調(diào)減完對(duì)嗎

齊紅老師解答 2023-04-26 14:53

你好；? ? 是的；最終是的；要調(diào)的??

快賬用戶6122 追問 2023-04-26 14:56

從賬套找數(shù)據(jù)還是不清楚如何界限銷售未完工產(chǎn)品的收入如何找，老師教一下

齊紅老師解答 2023-04-26 14:58

你好；? ? ?比如第27行“1.銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入”：第1列“稅收金額”填報(bào)房地產(chǎn)企業(yè)銷售的未完工產(chǎn)品，此前年度已按預(yù)計(jì)毛利額征收所得稅，本年度結(jié)轉(zhuǎn)為完工產(chǎn)品，會(huì)計(jì)上符合收入確認(rèn)條件，當(dāng)年會(huì)計(jì)核算確認(rèn)的銷售收入金額。

快賬用戶6122 追問 2023-04-26 15:47

沒有按照毛利額征收的預(yù)收款不用算，對(duì)嗎

齊紅老師解答 2023-04-26 15:52

你好；是的；就不考慮的??

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