你好,沒(méi)有這樣子的方法了,如果你只想把尾數(shù)對(duì)上,你就計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收支。
會(huì)計(jì)2017年的時(shí)候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對(duì)方已經(jīng)對(duì)公付給我們公司,但是會(huì)計(jì)沒(méi)有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對(duì),直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個(gè)會(huì)計(jì),到現(xiàn)在銀行余額是對(duì)的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個(gè)賬平掉呢?
老師緊急求救,我接手上一任會(huì)計(jì)的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會(huì)計(jì)科目。余額都不對(duì),然后我就再一個(gè)一個(gè)調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)余額,9月份他報(bào)表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實(shí)際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計(jì)提了23173.15銷(xiāo)項(xiàng)稅。然后我就從去年一個(gè)個(gè)找。上一個(gè)會(huì)計(jì),他的銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)很多月份都是有差額的,都跟稅務(wù)局對(duì)不上,我就一個(gè)一個(gè)在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了,這個(gè)差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會(huì)了調(diào)了,怎么調(diào)都不對(duì),直接補(bǔ)銀行存款也不對(duì),明明少交稅直接補(bǔ)銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎?
老師,是這樣的我接得新賬,然后我上個(gè)會(huì)計(jì)在22年的年末得時(shí)候沒(méi)有把銀行余額對(duì)上,然后我現(xiàn)在接到手,我也不想查他到底是那筆沒(méi)對(duì)上,有什么方法能讓我再不對(duì)22年銀行明細(xì)得情況下,給它調(diào)過(guò)來(lái)嘛
老師,是這樣的我接得新賬,然后我上個(gè)會(huì)計(jì)在22年的年末得時(shí)候沒(méi)有把銀行余額對(duì)上,然后我現(xiàn)在接到手,我也不想查他到底是那筆沒(méi)對(duì)上,有什么方法能讓我再不對(duì)22年銀行明細(xì)得情況下,給它調(diào)過(guò)來(lái)嘛
老師,是這樣的我接得新賬,然后我上個(gè)會(huì)計(jì)在22年的年末得時(shí)候沒(méi)有把銀行余額對(duì)上,然后我現(xiàn)在接到手,我也不想查他到底是那筆沒(méi)對(duì)上,有什么方法能讓我再不對(duì)22年銀行明細(xì)得情況下,給它調(diào)過(guò)來(lái)嘛
應(yīng)收票據(jù)為負(fù)數(shù)施啥問(wèn)題
老師你好單位一下發(fā)票需要繳納印花稅么加油票,價(jià)稅合計(jì)303.6元,復(fù)印紙價(jià)稅900元沙發(fā)辦公室900元900元,這些需要交印花稅么
固定資產(chǎn)折舊結(jié)束后該怎么處理?
匯算清繳的時(shí)候沖回24年一部分費(fèi)用,調(diào)增一部分業(yè)務(wù)招待費(fèi),然后交了點(diǎn)所得稅,怎么做賬的
社保的個(gè)人部分出現(xiàn)負(fù)數(shù)是怎么回事呢
幫忙寫(xiě)下分錄,感謝感謝
老師請(qǐng)問(wèn)我們有幾款不知道是樣品不收錢(qián)還是沒(méi)有登記庫(kù)存,商品銷(xiāo)售出去了,也找不到成本價(jià)怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,初成立的分公司怎么做才能享受小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠和六稅兩費(fèi)減免優(yōu)惠?
某員工7月退休,7月應(yīng)發(fā)工資500元,代扣社保個(gè)人部分600元,社保個(gè)人部分缺額100元由員工自己匯入公司賬戶。請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)時(shí),本期收入和本期社保分別填什么?
營(yíng)業(yè)賬簿之前按次申報(bào),結(jié)果被稅務(wù)要求整改,按年,交了滯納金重新申報(bào)了。怎么做賬務(wù)處理