你好,沒(méi)有這樣子的方法了,如果你只想把尾數(shù)對(duì)上,你就計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收支。
會(huì)計(jì)2017年的時(shí)候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對(duì)方已經(jīng)對(duì)公付給我們公司,但是會(huì)計(jì)沒(méi)有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對(duì),直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個(gè)會(huì)計(jì),到現(xiàn)在銀行余額是對(duì)的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個(gè)賬平掉呢?
老師緊急求救,我接手上一任會(huì)計(jì)的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會(huì)計(jì)科目。余額都不對(duì),然后我就再一個(gè)一個(gè)調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)余額,9月份他報(bào)表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實(shí)際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計(jì)提了23173.15銷項(xiàng)稅。然后我就從去年一個(gè)個(gè)找。上一個(gè)會(huì)計(jì),他的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)很多月份都是有差額的,都跟稅務(wù)局對(duì)不上,我就一個(gè)一個(gè)在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了,這個(gè)差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會(huì)了調(diào)了,怎么調(diào)都不對(duì),直接補(bǔ)銀行存款也不對(duì),明明少交稅直接補(bǔ)銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎?
老師,是這樣的我接得新賬,然后我上個(gè)會(huì)計(jì)在22年的年末得時(shí)候沒(méi)有把銀行余額對(duì)上,然后我現(xiàn)在接到手,我也不想查他到底是那筆沒(méi)對(duì)上,有什么方法能讓我再不對(duì)22年銀行明細(xì)得情況下,給它調(diào)過(guò)來(lái)嘛
老師,是這樣的我接得新賬,然后我上個(gè)會(huì)計(jì)在22年的年末得時(shí)候沒(méi)有把銀行余額對(duì)上,然后我現(xiàn)在接到手,我也不想查他到底是那筆沒(méi)對(duì)上,有什么方法能讓我再不對(duì)22年銀行明細(xì)得情況下,給它調(diào)過(guò)來(lái)嘛
老師,是這樣的我接得新賬,然后我上個(gè)會(huì)計(jì)在22年的年末得時(shí)候沒(méi)有把銀行余額對(duì)上,然后我現(xiàn)在接到手,我也不想查他到底是那筆沒(méi)對(duì)上,有什么方法能讓我再不對(duì)22年銀行明細(xì)得情況下,給它調(diào)過(guò)來(lái)嘛
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)屬于稅還是費(fèi)?
您好老師,個(gè)人個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)A表專項(xiàng)扣除的養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)是只能扣除老板一個(gè)人的個(gè)人繳納部分嗎,還是店內(nèi)繳社保員工的所有人的個(gè)人繳納部分都可以專項(xiàng)扣除
我公司是一個(gè)建筑勞務(wù)公司,為建筑工程提供來(lái)料加工混泥土,對(duì)方要求我們開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們應(yīng)該怎樣開票,稅收分類編碼是什么
老師,準(zhǔn)備兼職一家小規(guī)模運(yùn)輸公司,之前都是小股東在做賬,大股東覺(jué)得他做的有問(wèn)題,但是他也不愿意交出來(lái),現(xiàn)在就是我去了把賬捋一遍,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)下,然后領(lǐng)導(dǎo)解釋業(yè)務(wù)是怎么回事,結(jié)合實(shí)際問(wèn)題看做的對(duì)不對(duì),我想問(wèn)我怎么著手,是不是先核對(duì)銀行,看能不能對(duì)上,之后看稅務(wù)申報(bào)的收入和成本和賬務(wù)是否一致,還有哪些,我目前有點(diǎn)沒(méi)頭緒
老師,請(qǐng)問(wèn)老板以公司名義買車,怎么處理能優(yōu)稅
7月去作廢1-3月季度企業(yè)所得稅申報(bào)表改正會(huì)不會(huì)造成逾期啥的
老師,我公司是做土石方工程的,第一季度的財(cái)報(bào),操作失誤,資產(chǎn)負(fù)債表里在產(chǎn)品里填了數(shù)據(jù),不想更改電子稅務(wù)局的報(bào)表,該怎么處理
我公司承包一個(gè)項(xiàng)目,有一半自己做,成本就是自己的支出,剩下的分包給其他人,其他商戶收的錢先到我公司賬戶,我公司扣了商量好的中間價(jià)把錢返給承包的商戶那收到的這部分中間價(jià)格就是我公司的收入?賬務(wù)怎么處理
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人,股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,現(xiàn)在老板重新裝修,空調(diào),墻紙,這些費(fèi)用做什么憑證
老師好,婚禮創(chuàng)意公司,什么情況下需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),偶爾開過(guò)廣告費(fèi),一般是開婚禮現(xiàn)場(chǎng)的裝修禮堂