那如果是假暫估的費(fèi)用呢，該怎么處理，也是填表不調(diào)賬

你好 假的要是沖了 稅局會(huì)問的? 要寫說明的 有風(fēng)險(xiǎn)了? ?建義也 是按上面處理

那我應(yīng)付暫估款有余額怎么辦，怎么沖平

應(yīng)付賬款，那你這個(gè)假的那就不用付了，或者金額比較小的，你就現(xiàn)金多充幾筆。

金額比較大，是以前暫估的時(shí)候多暫估了，

如果我今年硬沖的話，就會(huì)影響今年的利潤(rùn)了

這樣有風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)局會(huì)讓你補(bǔ)交稅款。因?yàn)槟氵@。因?yàn)槟氵@個(gè)業(yè)務(wù)是虛假的，就是這種情況。

要是用以前年度損益調(diào)整科目來紅沖不影響響今天的要是用以前年度損益調(diào)整科目來紅沖，不影響今年的利潤(rùn)。

我準(zhǔn)備把這筆費(fèi)用調(diào)增交稅，就是不知道賬面上該如何處理，因?yàn)閼?yīng)付賬款有余額，該怎么把這筆賬沖平，我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，還麻煩老師告訴我具體分錄

這個(gè)就是匯算清繳填寫納稅調(diào)整明細(xì)表，30行交稅就行了，就是這樣處理不用做分錄。不用做調(diào)整的分錄。

那我應(yīng)付暫估款有余額怎么辦

這個(gè)前面已經(jīng)回復(fù)了，要是金額小的可以用現(xiàn)金多次重回，那要金額大就沒有辦法了，要是不用付的就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

那可以走以前損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？沖去年的利潤(rùn)分配

你好? 調(diào)整時(shí)是這樣處理對(duì)的?

那我就按這個(gè)辦法，沖平，因?yàn)?0多萬，用現(xiàn)金沖好像是不是多了

是的，可以這樣處理的。

謝謝老師的耐心講解，