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你好老師,小規(guī)模納稅人收到包車費(fèi)51500元,稅率3%,應(yīng)交增值稅1500對(duì)嗎?我做是價(jià)稅分離,需要價(jià)稅分離嗎。謝謝

2023-04-22 07:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-22 07:17

你好 你們是收到發(fā)票,雖然是有增值稅,但是由于你們是小規(guī)模納稅人,不能抵扣,因此要全額作為成本/費(fèi)用的

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快賬用戶3794 追問 2023-04-22 07:21

好的,現(xiàn)在是算本月應(yīng)交增值稅,我就想確定下我算的對(duì)不對(duì),還是直接用51500*3%=1545呢,還是1500

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齊紅老師 解答 2023-04-22 07:24

你這個(gè)51500是不包含增值稅的嗎,那么是對(duì)的

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快賬用戶3794 追問 2023-04-22 07:27

收到是含稅的,是不是就要價(jià)稅分離

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齊紅老師 解答 2023-04-22 07:27

? 你們收到的發(fā)票不可以抵扣啊

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快賬用戶3794 追問 2023-04-22 07:29

現(xiàn)在我是算應(yīng)交增值稅,老師,我不確定答案是否正確

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齊紅老師 解答 2023-04-22 08:28

你這樣計(jì)算是正確的

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你好 你們是收到發(fā)票,雖然是有增值稅,但是由于你們是小規(guī)模納稅人,不能抵扣,因此要全額作為成本/費(fèi)用的
2023-04-22
同學(xué),你好,需要計(jì)算出來的。
2022-04-12
你好,你出具的普通發(fā)票的話,收款1萬,直接出具1萬的發(fā)票,稅率是免稅的,也就是說沒有稅
2022-08-16
免稅收入,就不用計(jì)提增值稅。直接全額計(jì)入收入就可以了。
2024-07-02
賬上按照價(jià)稅分開1%的結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入也是按照1%的。
2023-07-14
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