老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁

老師，我前段時間有填寫了財務(wù)報表年報，當(dāng)時剛填完了資料正在檢查的時候老板叫了我有事，我忘記了當(dāng)時不知道有沒有點報送的，我現(xiàn)在準(zhǔn)備做匯算清繳才想起來這事情，我能再重新把年報填過然后報送嗎？

老師好我2021年的匯算清繳年報表是根據(jù)審計的報表填制的審計根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準(zhǔn)備五年以上賬齡全額計提也就是補提了一些我匯算清繳的時候把補提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時調(diào)增了應(yīng)納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒有影響本年利潤總額賬沒有重做這樣的操作導(dǎo)致2021年四季度報表和年報表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請問我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時才反應(yīng)過來這個問題

老師，公司申請的專利證書上面開發(fā)完成時間都是在2017.2018.2019年的，然后我們在2020年那年申請高新技術(shù)企業(yè)時候年度匯算清繳企業(yè)所得稅報表填寫了研發(fā)費用，現(xiàn)在稅務(wù)讓我們把修改報表，說填寫研發(fā)費用也要把研發(fā)項目數(shù)量填寫上，那這個項目數(shù)量是填寫2017.20188/2019這些年的嗎？因為2020都沒有項目完成。