老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁(yè)

老師，我前段時(shí)間有填寫了財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，當(dāng)時(shí)剛填完了資料正在檢查的時(shí)候老板叫了我有事，我忘記了當(dāng)時(shí)不知道有沒(méi)有點(diǎn)報(bào)送的，我現(xiàn)在準(zhǔn)備做匯算清繳才想起來(lái)這事情，我能再重新把年報(bào)填過(guò)然后報(bào)送嗎？

老師好我2021年的匯算清繳年報(bào)表是根據(jù)審計(jì)的報(bào)表填制的審計(jì)根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準(zhǔn)備五年以上賬齡全額計(jì)提也就是補(bǔ)提了一些我匯算清繳的時(shí)候把補(bǔ)提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時(shí)調(diào)增了應(yīng)納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒(méi)有影響本年利潤(rùn)總額賬沒(méi)有重做這樣的操作導(dǎo)致2021年四季度報(bào)表和年報(bào)表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請(qǐng)問(wèn)我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時(shí)才反應(yīng)過(guò)來(lái)這個(gè)問(wèn)題

老師，公司申請(qǐng)的專利證書上面開發(fā)完成時(shí)間都是在2017.2018.2019年的，然后我們?cè)?020年那年申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)時(shí)候年度匯算清繳企業(yè)所得稅報(bào)表填寫了研發(fā)費(fèi)用，現(xiàn)在稅務(wù)讓我們把修改報(bào)表，說(shuō)填寫研發(fā)費(fèi)用也要把研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量填寫上，那這個(gè)項(xiàng)目數(shù)量是填寫2017.20188/2019這些年的嗎？因?yàn)?020都沒(méi)有項(xiàng)目完成。