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老師,小規(guī)模裝修公司,購(gòu)買(mǎi)的空調(diào),木板什么,如果申報(bào)的是未開(kāi)票收入,因?yàn)榭蛻羰撬饺瞬恍枰l(fā)票,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,是不是借:工程施工-合同成本,貸:庫(kù)存商品,原材料,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工-合同成本高

2023-04-18 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-18 16:12

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶4863 追問(wèn) 2023-04-18 16:14

郭老師,還有一個(gè)問(wèn)題就是公司買(mǎi)了一輛卡車(chē),卡車(chē)的折舊費(fèi)是入管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比較合適呢

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齊紅老師 解答 2023-04-18 16:15

你這些材料的嗎?如果是的話,你可以做到成本。

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快賬用戶4863 追問(wèn) 2023-04-18 16:16

就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:累計(jì)折舊是吧,附件就是汽車(chē)的折舊明細(xì)表

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齊紅老師 解答 2023-04-18 16:17

你好,你做工程施工里面確認(rèn)收入之后,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶4863 追問(wèn) 2023-04-18 16:26

老師,你剛剛說(shuō)的是什么意思,你的意思是先確認(rèn)未開(kāi)票收入,然后再借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:累計(jì)折舊,附件就是汽車(chē)的折舊明細(xì)表

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齊紅老師 解答 2023-04-18 16:28

你先在工程施工里面做工程施工,然后確認(rèn)收入之后再把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,你得有收入才能有成本不是。

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快賬用戶4863 追問(wèn) 2023-04-18 16:28

還是說(shuō)借:工程施工-折舊費(fèi),貸:累計(jì)折舊,然后借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-折舊費(fèi),貸:工程施工-折舊費(fèi)

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齊紅老師 解答 2023-04-18 16:28

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶4863 追問(wèn) 2023-04-18 16:30

那比如說(shuō)下個(gè)季度沒(méi)有收入,折舊是每月都計(jì)提的,豈不是只有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,沒(méi)有收入了,這樣沒(méi)有稅收風(fēng)險(xiǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-18 16:32

你好,你們每個(gè)月都在施工嗎?如果沒(méi)有施工的話,管理費(fèi)用如果在施工的話,做工程施工沒(méi)有問(wèn)題的,又不會(huì)大于的,你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本不是嗎?

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快賬用戶4863 追問(wèn) 2023-04-18 16:49

也就是說(shuō)有施工我就做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面,沒(méi)有我就把折舊費(fèi)計(jì)入到管理費(fèi)用里面是吧

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快賬用戶4863 追問(wèn) 2023-04-18 16:49

最終都會(huì)影響利潤(rùn)總額,只是結(jié)轉(zhuǎn)不一樣

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齊紅老師 解答 2023-04-18 16:50

你好,你當(dāng)時(shí)有沒(méi)有施工,如果沒(méi)有施工的話,閑置的做到管理費(fèi)用里面,如果有施工你就做到工程施工里面,以后確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,你做到工程施工里面,它不影響你的成本,他現(xiàn)在還不屬于城門(mén)。

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快賬用戶4863 追問(wèn) 2023-04-18 16:56

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-18 16:58

不用客氣 工作愉快

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你好是的,可以這么做。
2021-04-09
可以的,可以這么做的
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你好這個(gè)可以這么做 可以一般是含稅做原材料,你要是單獨(dú)稅額做稅金及附加也可以
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同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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