金蝶軟件里，累計(jì)折舊的明細(xì)賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計(jì)折舊期末余額多了一個月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報廢處理，從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少，累計(jì)折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后，賬套里累計(jì)折舊的明細(xì)賬里就還有一個月的余額，這種情況怎么處理 試過手動做一張記賬憑證把累計(jì)折舊明細(xì)賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去，但是不被允許，軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進(jìn)去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理

老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表，上任會計(jì)給的那個固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對不上，不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎

樸 老師，關(guān)于固定資產(chǎn)的問題：1、固定資產(chǎn)折舊完了，該怎么辦 ？2、有兩個固定資產(chǎn)折舊超了，該固定資產(chǎn)凈值是負(fù)數(shù)了，該咋辦？

樸 老師：本來固定資產(chǎn)折舊是2025年5月跟6月，因?yàn)橐a(bǔ)去年折舊數(shù)據(jù)做到2025.1月，所以當(dāng)時就把2025.5-6月折舊的數(shù)據(jù)一起做到了2025.1月，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤，這個數(shù)據(jù)要更正過來嗎

老師，生產(chǎn)型企業(yè)，收到4.5月的電費(fèi)發(fā)票在7月才勾選，怎么做賬呢

老師，移動在小區(qū)樓頂安裝一個接收器，簽的租賃合同，開發(fā)票服務(wù)名稱是開成經(jīng)營租賃嗎

公司籌建期的咨詢費(fèi)檢測費(fèi)以及堪查費(fèi)做賬放在開辦費(fèi)里可以嗎

收到保本理財利息如何做分錄，是否需要交增值稅

老師你好，我們單位聘請外面的老師給我們單位講課，但是要走工會經(jīng)費(fèi)，需要交稅嗎？如果交稅，具體交什么稅？我們單位的工會沒有辦理稅務(wù)登記。

老師財務(wù)負(fù)責(zé)人想要刪除在電子稅務(wù)局里怎么操作？辦稅員自己可以在電子稅務(wù)局里刪除嗎？