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匯算清繳和季度企業(yè)所得稅人數(shù)和資產(chǎn)總額，季初數(shù)是前一年的12月季末數(shù)還是1月的月末數(shù)。比如2021年12月人數(shù)10人，2022年1月人數(shù)8人，2022年匯算清繳第一季度季初數(shù)是填幾人？ 2022年12月人數(shù)20人，2023年1月人數(shù)15人，那企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，年初數(shù)是多少人？

2023-04-18 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-04-18 10:18

同學(xué)你好 這個(gè)是8人 2.這個(gè)是15

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快賬用戶7868 追問(wèn) 2023-04-18 10:40

那意思資產(chǎn)總額也是做完1月的賬，把1月末的資產(chǎn)總額數(shù)填入年初數(shù)？是這個(gè)意思嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-18 10:50

同學(xué)你好 是一月初的

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快賬用戶7868 追問(wèn) 2023-04-18 10:51

那1月初的不就是 12月末的數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-18 11:03

同學(xué)你好 是的 我以為他們12月干完就辭職了呢 如果是這樣那就不是了哦

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快賬用戶7868 追問(wèn) 2023-04-18 11:10

有點(diǎn)混亂，那打個(gè)比方，上年12月年末資產(chǎn)總額100萬(wàn)，1月末資產(chǎn)總額80萬(wàn)，那2023年企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候，季初數(shù)填100萬(wàn)還是80萬(wàn)。

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齊紅老師 解答 2023-04-18 11:23

同學(xué)你好 這個(gè)是100萬(wàn) 要看一月初的金額

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